2014年红河谷工作计划Word

　　实用工作计划

　　二零一四年工作计划

　　湖北红河谷投资有限公司2016/4/7 源生态 纯水镇 1

　　实用工作计划

　　2014 年 整 体 工 作 目 标

　　O

　　土地一级开发任务

　　完成汉丹铁路以南、干沟河与苏家河之间约700亩地块的征地、 拆迁、土地平整、地勘工作和区域建设用地约400亩土地证办理； 市政给排水管网铺设、老302国道的改造升级(路灯、绿化、管 线迁移、硬装、软装);

　　解决区域内市政供水、供气、供电、网络、电话、有线电视、垃 圾中转等； 完成该区域内汉江河堤景观带建设、苏家河堤岸、干沟河堤岸的 景观改造。

　　O

　　规划设计任务 完成八平方公里城市总体概念规划； 完成4000亩项目建设区域深化概念规划；

　　完成汉丹铁路以南除五星酒店外，全部项目修建性详规； 完成汉丹铁路以南全部单体扩初方案、部分项目单体施工图； 完成汉丹铁路以南全部景观扩初方案、部分景观施工图。源生态 纯水镇

　　实用工作计划

　　O

　　工程建设任务 完成核心启动区半月湾、A、B、C、D、E座、会所、村委会、 左岸部分底商洋房、清水湾部分别墅建筑工程； 完成代建还建区江山华府建筑工程；

　　2014 年 整 体 工 作 目 标O

　　完成半月湖、广场、码头、喷泉景观工程； 完成铁路以南苏家河、干沟河堤岸景观工程； 完成核心启动区段汉江景观带建设工程；

　　完成老302国道提质改造、亮化、绿化等工程。销售任务 全年力争实现总销金额2.09亿元. 10月1日前完成B、C、D、E座、会所、左岸底商物业去化率70%,去 化面积约14000 ㎡ ,按均价6500元/ ㎡计,实现销售约9100万元； 完成别墅销售80套左右，面积约16000㎡ ,按均价5500元/ ㎡计，实 现销售约8800万元； 完成洋房销售70套左右，面积约8750 ㎡ ,按均价3500元/ ㎡计，实 现销售约3000万元. 3 源生态 纯水镇

　　实用工作计划

　　2014 年 整 体 工 作 目 标

　　O

　　招商引资任务

　　完成核心启动区约2万㎡商业不低于70%面积招商和入驻率； 完成2-3个子项目合作开发、合作经营的招商引资工作。 O 商业运营与物业管理任务 实现已经入驻商家全年考核开门率平均不低于80%; 商业区开街后实现周周有活动、月月有促销，至少组织两次特大 公共活动； 游泳池、水上运动项目实现正常经营管理； 喷泉实现正常定期或者不定期开启、维护、管理； 做好自持物业的资产经营管理，会所年底开业； 竣工验收全部物业、公共物业、公共景观、配套设施的正常物业

　　管理。O 投融资任务 整体项目累计完成总投资1.5-2亿元(不含代建部分投资),融资

　　目标8000-10000万元。源生态 纯水镇 4

　　实用工作计划

　　加强和健全公司团队建设一、公司组织构架董事长

　　副董事长

　　项

　　目总顾问

　　总 裁 副总兼 营销总监 案 场 副总兼 工程总监 绘图资料 副总兼商业 公司总经理 招商部 总助兼 行政总监 行政部 总助兼 财务总监 会计

　　市场部

　　土建施工

　　商业运营部

　　保安队

　　出纳

　　策划部

　　水电安装

　　物业管理部

　　源生态 纯水镇

　　实用工作计划

　　加强和健全公司团队建设二、2014年公司暂定编制(75人) 公司高管(9人):董事长1人、副董事长1人、项目总顾问1人、 总裁1人、 副总2人、总助2人、副总兼商业管理公司总经理1人。 工程部(5人):设计师兼资料1人、土建工程师1人、现场工程管理 2人、水电工程1人、造价师(委托事务所)。 销售中心( 32人):

　　案 场(19人):经理1名、置业顾问7人、门童2人、迎宾2人、酒吧茶水2人、保洁4人、看房电车司机1人； 襄阳窗口(4人 ):销售主管1人、置业顾问2人、商务秘书1人； 十堰窗口(4人 ):销售主管1人、置业顾问2人、商务秘书1人； 策划部(2人):经理1名、推广1人、设计师(委托推广公司); 市场部(3人):经理1人、行销拓展1人、大客户经理1人。

　　源生态 纯水镇

　　实用工作计划

　　加强和健全公司团队建设 商业运营管理公司(15人):招商部：经理1人、商务秘书3人；

　　运营部：经理1人、运营策划执行1人、美术文案1人；物业部：经理1人、水工1人、机电维修工1人、园丁1人、 环卫1人、保安中控室1人、收费2人； 财务部(5人):部长1人、主管会计1人、会计1人、出纳2人。

　　行政部(5人):文秘兼档案1人、人事专员1人、司机2人、采购后勤1人。保安队(4人):队长1人、保安3人。 (注意：保安队未来移交商业公司管理)

　　行政部根据本人员编制，各职能部门配合，迅速组织猎头行动招聘人才，7月 份团队人员基本就位。源生态 纯水镇

　　实用工作计划

　　加强和健全公司团队建设三、调整薪资标准、完善激励竞争机制 营销、招商岗位含总监实行底薪加提成的薪资体系； 行政、财务、工程岗位实行底薪加绩效奖励的薪资体系； 销售、招商提成奖励办法由营销中心、商业管理公司出台方案，报董 事会批准、行政部备案后执行； 本地员工工作满1年后公司负责缴纳基本养老、社保、医保；外省员 工原则上不考虑，工作满2年以上，可以在工资中补贴基本保险金； 底薪暂定标准如下：

　　源生态 纯水镇

　　程师 4200 800 200 600 5800 1 5800 设计师兼资料员 4200 800 200 400 5600 1 5600 案场经理 4000 600 200 200 0 0 0 5000 1 5000 策划经理 4000 600 200 200 0 0 0 5000 1 5000 市场经理 4000 600 200 200 0 0 0 5000 1 5000 招商经理 4000 600 200 200 0 0 0 5000 1 5000 运营经理 4000 600 200 200 5000 1 5000 财务经理 4000 600 200 200 5000 1 5000 物业经理 3600 500 200 200 4500 1 4500 行政经理 3600 500 200 200 4500 1 4500 主管会计 2800 400 100 200 3500 1 3500 现场工程管理 2800 400 100 200 3500 2 7000 保安队长 2800 400 100 200 3500 1 3500 人事专员 2800 400 100 200 3500 1 3500 司机后勤、采购 2500 300 100 100 3000 3 9000 会计、出纳 2500 300 100 100 3000 3 9000 推广行销、营运策划、销售主管、大客户经理 2500 300 100 100 3000 5 15000 水电维修 1950 250 100 100 2400 2 4800 文秘档案、美术文案 1950 250 100 100 2400 2 4800 园丁、环卫 1950 250 100 100 2400 2 4800 置业顾问 1400 200 100 100 0 0 0 1800 12 21600 商务秘书 1400 200 100 100 0 0 0 1800 5 9000 保安、电车司机 1400 200 100 100 1800 4 7200 保洁 1400 200 100 100 1800 4 7200 门童 1400 200 100 100 1800 2 3600 迎宾 1400 200 100 100 1800 2 3600 茶水 1400 200 100 100 1800 2 3600 物业、收费 1400 200 100 100 1800 4 7200 总计 72 221300

　　源生态 纯水镇

　　实用工作计划

　　加强和健全公司团队建设四、关于休假与人头费用的问题 法定节假日按国务院通知休息；

　　2014年起，每周可休息一天(周日),周日有加班的可累计调休，不影 响工作前提下，各部门内部可交叉休息，个人也可调休，周六原则上必须 加班，基薪中已经包含周六加班工资，如个人特殊原因周六需休息，休一 天扣一天工资； 副总以下，必须考勤，行政部出台考勤奖罚、请销假制度； 副总以下，工资中均已经包含通讯费和交通费，任何人不再额外报销车辆 费用、电话费用，公司已经配车的费用自理； 外地员工暑期、春节可报销两次探亲往返车票；

　　公司为员工解决员工餐(中晚餐),每天人头费用不超过20元； 公司为外地员工解决简便住宿，费用公司承担； 以上原则性条款，由行政部细化并负责执行。源生态 纯水镇 10

　　实用工作计划

　　2014年项目推进的几个重要时间节点与行动计划

　　5月1日

　　7月1日

　　10月1日

　　2015年 元旦 二期别墅开盘 洋房开盘 还建江山华府竣工

　　营销中心正式开放 商业街推筹 招商启动 半月湖竣工

　　商业开盘 别墅认筹 样板间开放 红河谷广场竣工 喷泉竣工 泳池竣工 大型主题公共活动

　　别墅开盘 商业街开街 洋房认筹 大型主题公共活动

　　老302铺装、亮化竣工

　　各部门全年工作计划，根据本时间节点展开、细化，制定实施方案，3月1 日前各部门全年工作计划报公司董事

　　会审批。源生态 纯水镇 11

　　实用工作计划

　　开发计划与进度控制2014年土地一级开发工程内容与进度控制项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 清水湾1区小学拆迁平整 清水湾2、3、4区拆迁 左岸村西区拆迁平整 左岸地块东区拆迁平整 铁路南苏家河治理 铁路南干沟河治理 清水湾堤岸景观工程 老302绿化亮化铺装工程 给排水管网铺设 网线迁移入地 清水湾、左岸地勘 半月湾、广场土地证办理 清水湾土地证办理 左岸土地证办理 开工时间 竣工时间 责任部门 行政部 行政部 行政部 行政部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 行政部 行政部 行政部 责任人 唐新建 唐新建 唐新建 唐新建 贺有昌 贺有昌 贺有昌 贺有昌 贺有昌 贺有昌 贺有昌 唐新建 唐新建 唐新建 督办人 孔明 孔明 孔明 孔明 孔明 孔明 孔明 孔明 孔明 孔明 孔明 孔明 孔明 孔明 说明

　　源生态 纯水镇

　　实用工作计划

　　开发计划与进度控制2014年工程建设内容与进度控制项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A座 B、C座 D、E座 会所 半月湾 半月湖 泳池 喷泉 水处理 广场铺装、绿化 村委会 样板房 清水湾1区 左岸底商洋房西区 开工时间 竣工时间 责任部门 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 责任人 贺有昌 贺有昌 贺有昌 贺有昌 贺有昌 贺有昌 贺有昌 贺有昌 贺有昌 贺有昌 贺有昌 贺有昌 贺有昌 贺有昌 督办人 孔明 孔明 孔明 孔明 孔明 孔明 孔明 孔明 孔明 孔明 孔明 孔明 孔明 孔明 设计刘平峰督办 说明

　　源生态 纯水镇

　　实用工作计划

　　源生态 纯水镇

　　实用工作计划

　　2014年工程建设竣工项目概算(9月前)项目 1 2 3 A座 B座 C座 建筑面积 2213 2893 4713 单 价 2800 1500 1800 造 价 619 434 848 含地下室 土地成本 说明 含装修、设备

　　45 6 7 8 9 10 11 12 13 14

　　D、E座会所 半月湾 其他工程 水处理 村委会 样板房 清水湾1区 左岸西区 堤岸景观工程 合计

　　55006065 12141

　　15003000 1800

　　8251880 2185 3000 30 土地约 250亩总 成本1000 万元 含地下室、精装修、 设备 含地下室、室外工程 含绿化、铺装、喷泉、 半月湖、土石方等

　　1000

　　1500

　　150 60

　　垫资代建 含家具 预建40套房 预建25套别墅 估算，含苏家河、干 沟河 1000

　　一 期 前 期 投 资 概 算

　　5000 5000

　　1500 1500

　　750 750 300 11831

　　源生态 纯水镇

　　实用工作计划

　　销售资金回笼计划与融资安排

　　1、7月1日开盘销售商业，商业预计开盘完成销售 45%约5850万元，8月、 9、10月各完成10%1300万元、10%1300万元、5%650万元；(注意： 因为按揭原因，销售金额回笼将比计划回笼时间滞后约1个月)2、别墅10月1日开盘销售，预计完成40套左右、11、12、1、各完成20、 10、10套；10、11、12、1

　　月分别实现销售约4400万元、2200万元、 1100万元、1100万元、1100万元。 3、洋房2015年元月开盘销售。

　　4、公司董事会需要根据本销售计划统筹安排开发投入、土地证办理和融 资计划与节奏,预计融资规模不宜低于8000万元。

　　源生态 纯水镇

　　实用工作计划

　　营销与推广一、销售团队建设 5月1日前计划编制中案场、市场部、策划部人员全部到位；由行政部 配合营销 中心完成。 二、营销推广各项制度、方案出台 1、3月1日前出台系列《营销中心管理制度》、《推广执行方案》、《主题公共活动执行方 案》、《销售任务分解控制方案》, 责任人 曹海军、罗娇、杨 龙，督办人：刘平峰； 2、3月20日前《销售执行方案》出台，责任人：曹海军、督办人：刘平峰； 3、销售政策2月25日前出台，董事会负责，责任人刘平峰、彭强，督办人：刘文俊。 4、《销售提成奖励方案》5月1日前报董事会批准执行，责任人：曹海军，督办人：刘平峰；

　　三、销售政策建议 商铺：1、0风险购铺方案；2、5年超长返租期，年均回报不低于7%; 3、5年后无条件原价 回购商铺；4、首付分期；5、静态15年回 本。 别墅：1、可考虑首付分期；2、全款定制优惠不低于10%;3、赋予客户红河谷社区永久 VIP资格；4、推行团购或者集团定制政策；5、半岛商业别 墅可考虑委托经营。四、销售窗口 除营销中心外，建议在襄阳、十堰设立固定销售咨询窗口，营销中心直管。

　　源生态 纯水镇

　　实用工作计划

　　招商与运营一、招商团队建设 成立红河谷商业运营管理公司(为红河谷投资公司全资子公司), 5月1日前 划编制中招商部人员全部到位，物管部7月1日前到位，运营部9月1日前到位； 由行政部 配合商业管理公司完成。 二、商业业态规划方案

　　1、整体商业定位：蓝调休闲度假养生式风情商业街2、具体定位方案：4月1日前出台并报董事会批准，责任人：彭强，督办人：刘文俊 3、招商政策：4月1日前出台并报董事会批准。责任人： ,督办人：刘平峰； 4、招商推广方案： 4月1日前出台并报董事会批准。责任人：责任人： ,督办 人：刘平峰； 5、4月10日前《招商执行方案》出台，责任人： 、督办人：刘平峰； 6、《2014年商业运营计划》:9月1日前出台，责任人 ： 、督办人：刘平峰； 7、《物业管理方案》:7月1日前报董事会批准执行，责任人： ,督办人：刘平峰； 8、《招商奖励政策》:7月1日前报董事会批准执行，责任人： ,督办人：刘平峰； 三、招商政策建议 1、无风险、高门槛入市，执行严格的资格审查、最低装修要求等； 2、实行差别化免租政策、差别化返物管费政策 ； 3、特殊业态销售保底； 4、

　　向政府争取商户税收减免政策； 5、建立推广基金，实行商家开门奖罚政策； 6、租期3-5年。 四、在襄阳、十堰设立招商窗口(与销售窗口一套班子)

　　(

　　源生态 纯水镇

　　实用工作计划

　　招商与运营五、返租商铺招商完成后实行统一管理 1、区内商家执行统一促销活动； 2、建立推广基金，统一进行商业形象推广； 3、对入驻商家进行开门率考核，并实行奖罚制度； 4、定期或不定期举行大型公共活动，吸引游客和消费者。如：梨花节、选秀选美活动、主题文化 活动、旅游节等等； 5、定期安排节日促销活动：春节、元旦节、三八节、端午节、五一劳动节、六一儿童节、中秋节、 十一国庆节、教师节等，争取每月有促销活动安排； 六、自持或者暂时不能去化的物业和商业资产实行自营管理 1、自持、暂时不能去化、返祖未招商的物业及商业资产全部移交商业管理公司经营，如：会所、 泳池、游艇、快艇项目、商铺； 2、先期进行目标管理，组建单项独立运营团队，如：客栈、酒店，成熟运行后实行承包经营； 3、泳池、水上项目可以对外招租、或者合作经营。

　　物业管理一、统一进行物业管理(略); 二、规范执行物业管理(略); 三、五星级管家式的物业服务标准(略) ; 四、物业管理费用，前期补贴、成熟后实行收支平衡； 五、组建本土化团队、委托进行国际化专业化培训、实行上岗证制度。源生态 纯水镇

　　实用工作计划

　　工程管理

　　源生态 纯水镇

　　实用工作计划

　　财务管理

　　源生态 纯水镇

　　实用工作计划

　　行政管理

　　源生态 纯水镇