阿拉善右旗肉羊食品深加工项目可行性研究报告

xx右旗肉羊食品深加工项目

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内蒙古小福羊食品有限公司

时间：二零一三年十二月

阿拉善右旗肉羊食品深加工项目可行性研究报告

目 录

第一章 项目总论 .................................................................................................................................. 6

1.1项目概况 ........................................................................................................................................ 6

1.1.1项目名称 ............................................................................................................................... 6

1.1.2建设单位 ............................................................................................................................... 6

1.1.3拟建设地点 ........................................................................................................................... 6

1.1.4建设内容与规模 ................................................................................................................... 6

1.1.5项目性质 ............................................................................................................................... 7

1.1.6项目总投资及资金筹措 ....................................................................................................... 7

1.1.7建设期 ................................................................................................................................... 9

1.2编制依据和原则 ............................................................................................................................ 9

1.2.1编制依据 ............................................................................................................................... 9

1.2.2编制原则 ............................................................................................................................... 9

1.2.3编制范围 ............................................................................................................................. 10

1.3主要技术经济指标 ...................................................................................................................... 11

1.4可行性研究结论 .......................................................................................................................... 12

第二章 项目建设背景及必要性分析 ................................................................................................ 14

2.1 项目建设背景 ............................................................................................................................. 14

2.2.1肉类工业发展趋势 ............................................................................................................. 14

2.2.2营养卫生的安全肉将是未来的发展重点 ......................................................................... 14

2.2.3农村产业结构调整给肉类发展带来机遇 ......................................................................... 15

2.2 项目建设的必要性概述 ............................................................................................................. 16

2.2.1项目的实施可顺应人们对精细鲜嫩的高档羊肉的需求 ................................................. 16

2.2.2 项目的实施符合我国肉类工业走标准化道路的需求 .................................................... 16

2.2.3 项目的实施符合国家食品安全生产法律、法规的要求 ................................................ 17

2.2.4项目的实施是实施农业标准化，保障农产品质量安全的迫切需要.............................. 17

2.2.5 项目是当地居民脱贫致富和增加就业的需要 ................................................................ 17

2.2.6 项目具有良好的社会效益 ................................................................................................ 18

第三章 项目市场分析与预测 ............................................................................................................ 19

3.1 国内外羊肉市场现状分析 ......................................................................................................... 19

3.1.1国外市场供求预测 ............................................................................................................. 19

3.1.2 国内市场供求预测 ............................................................................................................ 20

3.2 内蒙古屠宰加工业的现状 ......................................................................................................... 21

3.3 羊肉的消费途径分析 ................................................................................................................. 21

3.4 营销策略、方案、模式 ............................................................................................................. 22

3.4.1营销策略 ............................................................................................................................. 22

3.4.2营销方案 ............................................................................................................................. 22

3.4.3营销模式 ............................................................................................................................. 22

3.5 市场风险分析 ............................................................................................................................. 22

3.5.1 市场风险因素分析 ............................................................................................................ 22

3.5.2 防范和降低风险的对策 .................................................................................................... 23

第四章 建设规模与产品方案 ............................................................................................................ 24

4.1建设规模 ...................................................................................................................................... 24

4.2产品方案 ...................................................................................................................................... 24

第五章 项目选址及建设条件 ............................................................................................................ 26

5.1项目选址 ...................................................................................................................................... 26

5.1.1项目建设地点 ..................................................................................................................... 26

5.1.2项目用地性质及权属 ......................................................................................................... 26 I

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5.1.3土地现状 ............................................................................................................................. 26

5.1.4项目选址意见 ..................................................................................................................... 26

5.2建设条件分析 .............................................................................................................................. 27

5.2.1交通、能源供应条件 ......................................................................................................... 27

5.2.2施工条件 ............................................................................................................................. 27

5.2.3公用设施条件 ..................................................................................................................... 27

第六章 技术方案、设备方案与工程方案 ........................................................................................ 29

6.1技术方案 ...................................................................................................................................... 29

6.1.1 技术方案选择的原则 ........................................................................................................ 29

6.1.2 设计执行标准及有关规定 ................................................................................................ 29

6.1.3 技术方案 ............................................................................................................................ 29

6.1.4 工艺流程 ............................................................................................................................ 30

6.2 设备方案 ..................................................................................................................................... 30

6.2.1设备选型原则 ..................................................................................................................... 30

6.2.2设备方案 ............................................................................................................................. 31

6.3设备采购方式 .............................................................................................................................. 31

6.4工程方案 ...................................................................................................................................... 31

6.4.1工程设计原则 ..................................................................................................................... 31

6.4.2工程主要建、构筑物工程方案 ......................................................................................... 32

6.4.3工程建筑功能布局清单 ..................................................................................................... 33

6.5建筑结构设计 .............................................................................................................................. 33

6.5.1设计依据 ............................................................................................................................. 34

6.5.2结构选型 ............................................................................................................................. 35

6.5.3建筑结构的设计使用年限和安全等级 ............................................................................. 35

6.5.4荷载 ..................................................................................................................................... 35

第七章 总图运输与公用辅助工程 .................................................................................................... 36

7.1总图布置 ...................................................................................................................................... 36

7.1.1总平面布置原则 ................................................................................................................. 36

7.1.2总平面布置 ......................................................................................................................... 36

7.1.3竖向布置 ............................................................................................................................. 37

7.1.4道路设计 ............................................................................................................................. 38

7.1.5厂区绿化 ............................................................................................................................. 38

7.2给排水系统 .................................................................................................................................. 38

7.2.1给水情况 ............................................................................................................................. 38

7.2.2排水情况 ............................................................................................................................. 39

7.3供电系统 ...................................................................................................................................... 40

7.3.1编制依据 ............................................................................................................................. 40

7.3.2电源与设计规范 ................................................................................................................. 41

7.3.3供电输变电方案及设备设施 ............................................................................................. 41

7.3.4防雷及接地 ......................................................................................................................... 41

7.3.5照明设计方案 ..................................................................................................................... 42

7.4采暖 .............................................................................................................................................. 42

7.5通风、排烟、采光系统 .............................................................................................................. 43

7.6总图运输 ...................................................................................................................................... 43

7.6.1厂内外运量 ......................................................................................................................... 43

7.6.2运输方式 ............................................................................................................................. 43

第八章 资源利用与节能措施 ............................................................................................................ 45

8.1资源利用分析 .............................................................................................................................. 45

8.1.1土地资源利用分析 ............................................................................................................. 45

8.1.2水资源利用分析 ................................................................................................................. 45

8.1.3电能源利用分析 ................................................................................................................. 46 II

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8.2能耗指标及分析 .......................................................................................................................... 46

8.3节能措施分析 .............................................................................................................................. 46

8.3.1节能设计依据 ..................................................................................................................... 46

8.3.2土地资源节约措施 ............................................................................................................. 47

8.3.3水资源节约措施 ................................................................................................................. 47

8.3.4电能源节约措施 ................................................................................................................. 48

8.4节能管理 ...................................................................................................................................... 51

8.5 用能指标及节能效果分析 ......................................................................................................... 51

8.6能源管理机构及计量 .................................................................................................................. 52

8.6.1能源管理机构 ..................................................................................................................... 52

8.6.2节能管理制度 ..................................................................................................................... 52

8.6.3能源计量器具的配备 ......................................................................................................... 52

第九章 生态与环境影响分析 ............................................................................................................ 54

9.1项目自然环境 .............................................................................................................................. 54

9.1.1 区域概况 ............................................................................................................................ 54

9.1.2 地理位置 ............................................................................................................................ 54

9.1.3 气候 .................................................................................................................................... 54

9.1.4 经济发展 ............................................................................................................................ 55

9.2项目主要污染物及污染源分析 .................................................................................................. 56

9.2.1 项目有关污染物排放执行以下标准 ................................................................................ 56

9.2.2施工期 ................................................................................................................................. 57

9.2.3使用期 ................................................................................................................................. 60

9.3拟采取的环境保护标准 .............................................................................................................. 61

9.3.1国家环保法律法规 ............................................................................................................. 61

9.3.2地方环保法律法规 ............................................................................................................. 62

9.3.3技术规范 ............................................................................................................................. 62

9.4环境保护措施 .............................................................................................................................. 62

9.4.1施工期污染减缓措施 ......................................................................................................... 62

9.4.2使用期污染减缓措施 ......................................................................................................... 65

9.4.3其它污染控制和环境管理措施 ......................................................................................... 66

9.5环境影响结论 .............................................................................................................................. 66

第十章 劳动安全卫生及消防 ............................................................................................................ 67

10.1劳动保护与安全卫生 ................................................................................................................ 67

10.1.1安全防护 ........................................................................................................................... 67

10.1.2劳动保护 ........................................................................................................................... 67

10.1.3安全卫生 ........................................................................................................................... 68

10.2消防 ............................................................................................................................................ 68

10.2.1建筑防火设计依据 ........................................................................................................... 68

10.2.2总面积布置与建筑消防设计 ........................................................................................... 69

10.2.3消防给水及灭火设备 ....................................................................................................... 69

10.2.4消防电气 ........................................................................................................................... 69

10.3地震安全 .................................................................................................................................... 70

第十一章 组织机构与人力资源配置 ................................................................................................ 71

11.1组织机构 .................................................................................................................................... 71

11.1.1项目建设期组织管理模式 ............................................................................................... 71

11.1.2项目建设期组织管理模式 ............................................................................................... 71

11.1.3组织机构图 ....................................................................................................................... 72

11.2人员配置 .................................................................................................................................... 72

11.2.1人力资源配置因素分析 ................................................................................................... 72

11.2.2生产班制 ........................................................................................................................... 73

11.2.3劳动定员 ........................................................................................................................... 73 III

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11.2.4职工工资及福利成本分析 ............................................................................................... 73

11.3人员来源与培训 ........................................................................................................................ 74

11.3.1 员工来源及招聘方案 ...................................................................................................... 74

11.3.2 企业员工培训 .................................................................................................................. 74

第十二章 项目招投标方式及内容 .................................................................................................... 75

12.1概述 ............................................................................................................................................ 75 12.2 发包方式 ................................................................................................................................... 75

12.3招标组织形式 ............................................................................................................................ 76

12.4招标方式 .................................................................................................................................... 76

第十三章 项目实施进度方案 ............................................................................................................ 78 13.1 项目管理 ................................................................................................................................... 78 13.2 项目实施原则 ........................................................................................................................... 78 14.3 项目实施进度 ........................................................................................................................... 79

14.4项目实施建议 ............................................................................................................................ 79

第十四章 投资估算与资金筹措 ........................................................................................................ 81

14.1投资估算 .................................................................................................................................... 81

14.1.1编制依据 ........................................................................................................................... 81

14.1.2编制方法 ........................................................................................................................... 81

14.1.3估算结果 ........................................................................................................................... 82

14.2资金筹措 .................................................................................................................................... 85

第十五章 财务评价 ............................................................................................................................ 86

15.1财务评价依据及范围 ................................................................................................................ 86

15.2基础数据及参数选取 ................................................................................................................ 86

15.3财务效益与费用估算 ................................................................................................................ 86

15.3.1原材料估算 ....................................................................................................................... 86

15.3.2职工工资及福利 ............................................................................................................... 87

15.3.3制造费用 ........................................................................................................................... 87

15.3.4其他管理费用 ................................................................................................................... 88

15.3.5其他销售费用 ................................................................................................................... 88

15.3.6无形资产和其他资产摊销费 ........................................................................................... 88

15.4财务评价计算及主要参数 ........................................................................................................ 88

15.4.1项目投产期的生产负荷安排 ........................................................................................... 88

15.4.2主要产品产量及价格 ....................................................................................................... 88

15.4.3财务基准收益率 ............................................................................................................... 89

15.3.4计算期 ............................................................................................................................... 89

15.3.5增值税、城建税及教育费附加 ....................................................................................... 89

15.5财务评价计算分析 .................................................................................................................... 89

15.5.1财务盈利能力分析 ........................................................................................................... 89

15.5.2不确定分析 ....................................................................................................................... 90

15.6财务评价结论 ............................................................................................................................ 91

第十六章：社会评价及结论 ................................................................................................................ 92

16.1项目对社会的影响分析 ............................................................................................................ 92

16.2社会评价结论 ............................................................................................................................ 92

第十七章 风险分析 ............................................................................................................................ 93

17.1风险影响因素 ............................................................................................................................ 93

17.1.1可能面临的风险因素 ....................................................................................................... 93

17.1.2主要风险因素识别 ........................................................................................................... 94

17.2风险影响程度及规避措施 ........................................................................................................ 94 IV