翻新时间:2023-06-24
2010年度技术部工作总结
2010年度技术部根据公司的要求和分工,主要做了以下几方面的工作:
一、物资管理及采购
根据公司的工作要求,建立并不断完善了《物资采购、审批、管理制度》、《合同会签制度》、《合格供应商管理制度》和《物资领用消耗制度》。使采购人员和各厂材料员的工作更加的制度化,科学化。从日常的工作开展来看,这些管理制度均得到了较好执行,为规范公司物资及采购管理工作发挥着重要的作用。
1、依据生产需要,合理编制物资供应计划。
在实际的采购工作中,本着认真负责的工作态度,对所需物资多方询价,货比三家,尽最大的努力使采购物资达到物美价廉,保质保量按时的为各部门解决了工作所需物资。同时,统计总结各厂在生产中的大宗消耗物资和季节性物资,及时跟踪市场行情,提前预测部门所需,多渠道了解供应商的公司概况、经营情况、产品质量、销售价格等信息,对这些物资的供应商进行甄选,与其中有实力的供应商建立了友好的合作关系,保障了所需物资的按时供应。
2、采购工作上,在各级领导的大力支持下,各部门的技术人员积极参与,克服种种困难,以经济效益为中心,创新管理,辛勤工作,物资管理工作取得了新成绩。 2010年1-11月完成采购总量6344477元(分类金额汇总见下表)。
2010年1--11月份物资采购金额汇总表
序 号 类 别 金 额(元) 备 注2 专用洗选设备 624,794.00
3 电料 290,732.00
4 铲车维修、配件 791,333.00
5 工具 48,927.00
6 钢材 342,818.00 8 油类 3,367,042.00
9 杂品 239,789.00
10 办公 31,907.00 合计 6,344,477.00
大写:陆佰叁拾肆万肆仟肆佰柒拾柒元整
3、严格依照《发票审核报销的制度》将所采购物资账目及时的告知财务部门,保持部门间流畅的工作互动。
4、认真开展设备物资大检查和清仓查库工作,摸清家底,减少积压,发现问题,及时整改。
将所采购的物资信息及时的传达给各厂材料员,工作中遇到问题及时的同材料员沟通解决。认真审阅材料员每月提供的库存情况,严格落实《物资领用消耗制度》,定时对各厂仓库的存储情况进行清查,力争库存的最优化,确保物资的合理使用。
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