物业公司上半年工作总结范本

上传者：耿延睿
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上传时间：2015-05-05
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物业公司上半年工作总结范本

物业公司上半年工作总结范本

 物业公司上半年工作总结
 上半年，公司在公司董事会决议精神指导下，在以陈达总经理领导的经营班子的带领下，
全体员工团结协作，紧紧围绕经营与管理这个中心，以“励精图治、开拓物业市场；众志成
诚，再创大厦辉煌；重经营、控成本、提高经济效益；重管理、抓培训、创新服务理念；重
品牌、拓市场、增强竞争实力；重人才、创机遇、扩大发展空间”为经营管理方针，克服了
目前新建写字楼硬件设施好，价格低所带来的市场冲击，以及厦上半年经营状况及预算执
行情况
 1、营业收入
 截止2004 年5 月末完成营业收入331.12 万元（含能源费 58.99 万元），占预算815 万元
（含能源费149 万元）的40.63％，比上年同期减少57.98 万元。减少的主要原因是出租率
低于上年同期，2003 年5 月出租率为83.42％，2004 年5 月出租率为75.95％。
 2、营业成本
 营业成本完成3.75 万元，占预算8 万元的46.88％，比上年同期增加1.40 万元。营业成本
是餐饮的外卖成本，今年餐饮收入高于上年同期收入1.6 万元。
 3、三项费用
 三项费用即营业费用、工资及福利、行政管理及公共费用合计216.41 万元，占预算524.50
万元的41.26％，比上年同期减少10.76 万元。主要是公司通过减员增效，工资减少4.17 万
元；公司开展节能降耗节余水电费2.21 万元，维修费节余1.81 万元。
 4、营业税金
 营业税金完成14.60 万元，占预算41.50 万元的35.18％，比上年同期减少1.81 万元。
 5、毛利
 毛利完成96.36 万元，占预算241 万元的39.98％，比上年同期减少46.81 万元。主要原因
是营业收入低于上年同期。
 6、非经营费用
 非经营费用为201.84 万元，占预算583 万元的34.62％，比上年同期减少49.59 万元。主
要原因是房产税缴税期限的改变，2003 年房产税自用部分一次缴纳，2004 年改为按季缴纳，
此项节余24.87 万元，业主费用节余7.09 万元。
 7、营业外收支
 营业外支出为0.45 万元。
 8、净利润
 截至2004 年5 月末净利润为-105.93 万元，占预算-342 万元的30.97％，比上年同期减亏
0.32 万元。
 上半年经营运营情况预测：
 根据公司1-5 月经济运营情况预测,2004 年上半年大厦公司营业收入预计完成410 万元(含
能源费 74.5 万元),占预算 815 万元（含能源费 149 万元）的 50.31%;营业成本预计完成 4.5
万元,占预算8 万元的56.25%;营业税金预计完成21 万元,占预算41.5 万元的50.6%;三项费用
预计完成260 万元,占预算524.5 万元的49.57%;毛利预计完成124.5 万元,占预算241 万元的
51.66%;非经营费用预计完成261 万元,占预算583 万元的44.77%;利润总额预

 计完成-136.95 万元,占预算-342 万元的40.04%.
 二、成本费用控制及财务管理情况
 公司严格贯彻执行预算控制的原则，将费用指标分解落实到每个部门和个人，在预算执行

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