某集团2005年度经营计划草案

某集团2005 年度经营计划草案

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 某制造厂有限公司
 2005 年年度经营计划与预算草案
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 目录
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 第一部分 2004 年公司经营工作的总结..................................................................... 2
 一、2004 年度汽车行业和市场状况总结........................................................... 2
 二、上年度经营计划完成情况............................................................................ 3
 三、上年度重大差异事项及需要特别说明的事项............................................ 6
 四、上年度主要经营管理举措............................................................................ 7
 五、上年度存在的主要问题................................................................................ 8
 第二部分 2005 年公司经营环境与总体目标........................................................... 11
 一、公司2004-2006 年三年战略发展目标综述 .............................................. 11
 二、2005 年度经营环境分析............................................................................. 12
 三、行业成功因素分析...................................................................................... 14
 四、公司2005 年经营目标................................................................................ 14
 五、主要经营目标选择和确定的依据和过程说明.......................................... 16
 第三部分 2005 年度业务发展总体战略................................................................... 17
 一、公司业务发展总体战略.............................................................................. 17
 二、主要经营策略和关键举措.......................................................................... 19
 第四部分 决算与预算................................................................................................ 45
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 一、上一年度财务预算执行情况总结.............................................................. 45
 二、本年度财务预算管理目标.......................................................................... 47
 三、本年度财务预算.......................................................................................... 48
 第五部分 风险评估和相应对策准备........................................................................ 49
 一、市场风险...................................................................................................... 49
 二、竞争风险...................................................................................................... 50
 三、经营风险...................................................................................................... 50
 四、管理风险.......................................................... ............................................ 51
 五、 财务风险.................................................................................................... 52
 第一部分 2004 年公司经营工作的总结
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 一、2004 年度汽车行业和市场状况总结
 2004 年的汽车总体市场，受国家宏观调控和行业景气周期波动的影响，没有延续2003 年