华润燃气成员企业人力资源商业计划编制(模版)Word

　　华润燃气成员企业2013年度

　　人力资源商业计划

　　二零一二年十月

　　2013年人力资源商业计划编制要求

　　本年度人力资源商业计划上报时间要求： 须在10月30日前将人力资源商业计划报告提交至集团。 人力资源商业计划应在大区商业计划评审会中进行汇报与 评审。

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　　1

　　目录 第一部分 2012年工作回顾与现状分析 业绩合同与商业计划完成情况

　　人效指标分析 关键岗位人才现状分析

　　第二部分 2013年人力资源商业计划

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　　2

　　2012年业绩合同中人力资源关键管理主题完成情况序 号 评价指标 指标说明 最低值 (50分) 基本值 (100分) 挑战值 (150分) 截至12年 9月底完 成情况 预计全 年完成 情况 备注说 明

　　1

　　管理模型推 广，岗位体 系建设

　　2

　　3

　　…

　　注：1、填报集团下达的2012业绩合同中人力资源关键管理主题工作完成情况； 2、完成情况预计到年底。|3

　　2012年人力资源商业计划完成情况序 号 关键举措 目标/主要内容 对公司现有绩效管理现状进行调研，并 向兄弟企业学习较为成熟的管理经验

　　计划完成 时间2月 3-8月

　　完成 情况完成 完成

　　备注

　　1

　　建立绩效管理 选取试点部门进行全员绩效管理 体系 在总结试点经验的基础上在全公司推行 全员绩效管理

　　9-12月

　　待完成

　　2

　　3

　　注： 1. 对上一年度“重点工作规划与行动计划”相关内容进行回顾； 2.说明未完成的原因或中途调整的原因； 3. 完成时间可预计到年底。

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　　2012年新增人力资源工作与完成情况(可选)新增工作1、人力资源的对标管理

　　新增原因

　　完成情况

　　工作时间

　　备注

　　注：1、填写未纳入本公司2012年商业计划的新增计划外重点工作； 2、完成情况可预计到年底。

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　　5

　　2012年人工成本预算执行情况单位:万元

　　项 目 一、年末人数

　　2011年实际 11786

　　2012年预算 13065

　　2012年预计 11862

　　预算执行率 91%

　　二、工资总额三、平均工资 四、人工成本 其中：社会保险费用 职工福利费用 (含年金和补充医疗) 职工教育经费

　　426423.61 60969 9064

　　485113.90 72516 10343

　　455743.78 68187 9980

　　94%97% 94% 96%

　　4872542

　　7687808

　　7265577

　　95%71%

　　劳动保护费用职工住房费用 (含公积金) 其他人工成本 (含工会经费、出国、退休、 补偿金等)

　　5152457

　　5983284

　　5463074

　　91%94%

　　877

　　1285

　　1171

　　91%

　　注：时间预估到年底。|6

　　目录 第一部分 2012年工作回顾与现状分析 业绩合同与商业计划完成情况

　　人效指标分析 关键岗位人才现状分析

　　第二部分 2013年人力资源商业计划

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　　人效指标分析汇总指 标 人均销售收入 人均经营利润 单位 万元/人. 年 万元/人. 年 万元/人. 年 万方/人. 年 户 % % % 2011年实际 2012年预计

　　定义、口径及计算公式 公司销售收入/年均从业人员人 数 经营利润/年均从业人员人数

　　人均净利润人力资 人均销气量 本投入 产出比 人均居民用户数

　　公司利润/年均从业人员人数公司总销气量/年均从业人员人 数 居民用户数/年均从业人员人数

　　人工成本投入产 出比(销售收入)人工成本投入产 出比(经营利润) 人工成本投入产 出比(净利润)

　　销售收入/从业人员人工成本总 额经营利润/从业人员人工成本总 额 净利润/从业人员人工成本总额

　　并对增长和降低幅度较大的情况进行说明。|8

　　目录 第一部分 2012年工作回顾与现状分析 业绩合同与商业计划完成情况

　　人效指标分析 稀缺岗位人才现状分析

　　第二部分 2013年人力资源商业计划

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　　稀缺岗位人才队伍现状分析对稀缺岗位人才的数量、质量、结构等方面的缺口进行定量及定性论述。 稀缺岗位人才定义：根据企业不同的发展阶段，对不同岗位的人才需

　　求不同。根据岗位的市场稀缺性、可替代程度和可塑造速度的高低判断各企业的稀缺岗位。根据该岗位现任人员的数量、质量等方面进行 分析，并根据未来业务发展规划确定人才缺口(包括数量、质量、到

　　位时间等方面的要求)。 人力资源从业人员：对人力资源从业人员占企业总人数比、现有专业 能力、沟通协调与影响力、团队协作等方面进行定量或定性论述。

　　| 10

　　示例：人力资源从业人员分析 整体人力资源从业人员占比为1.2%,低于一般水平1.8 % 可以发现，人力资源从业人员有接近一半为兼职，且大专及以下人员占比达到53%, 表明人力资源从业人员素质和专业化水平有待进一步加强200X人员总数 10,295 200X人力资源从业人员 121 人力资源燃气人员/人员总数 1.2%

　　2009年华润燃气人力资源从业人员全 职与兼职分布总数 156

　　2009年华润燃气人力资源从业人员学历分布13% 7%

　　人数

　　兼职

　　7140%

　　40%

　　全职

　　85硕士及以上 本科 大专 大专以下

　　50

　　100

　　150

　　200

　　数据来源：人力资源系统| 11

　　2012年工作不足与反思不足之处1

　　具体描述 组织岗位体系虽已建立标准模型并已逐步推广，但因企业管理基 础较弱，尚未全面推广到位 薪酬体系、绩效体系尚未形成公司统一的规范

　　人力资源基础体 系建设

　　2

　　3

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　　目录

　　第一部分 2012年工作回顾与现状分析 第二部分 2013年人力资源商业计划

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　　2013年人力资源重要举措业务战略的要求 精益化HR改进要求 2013人力资源重要举措 人力资源存在的不足

　　2013年业务战略

　　…. …

　　… …

　　对人力资源的要求

　　人力资源改进方向

　　…. …

　　注：集团重点关注的工作要突

　　出。| 14

　　人员编制预算 与业务战略配套，编制2013年人员数量预算 需要说明人员增量主要为哪个层级或职能的增加，增加情况如何？ 人员数量包括在岗全体员工在内

　　2013年人员数量规划2012年截至9月 第4季度 年末人数 人数 增量 高管 中层 基层管 理岗位

　　2013年总人数 2013年增加人数 增减原因说明

　　专业技 术人员基层操 作人员 合计

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　　2013年人工成本预算增量分析 各公司需对导致人工成本增加的因素进行分析，预测增加的幅度和数量，说 明预测的依据 导致人工成本增加的因素可从以下方面考虑： - 外部因素：外部宏观环境变化、劳动力市场的变化、CPI上涨、国家用工政 策调整(最低工资标准、社保比例调整)等等 - 内部因素：业务扩张、企业并购、业务重组/剥离、人员结构优化、人员数 量变化、年度调薪机制、薪酬策略(提高薪酬竞争力)等等 增量分析表序号 变化因素 预计影响程度 (增幅或增量) 预测依据 备注

　　1 23

　　因素1 因素2……

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　　2013年人力资源管理目标设定量化指标序号 评价指标 指标说明 最低值 (50分) 基本值 (100分) 挑战值 (150分) 备注说明

　　1

　　人工成本利润 率

　　公式=经营利润额/ 人工成本总额

　　同类型公 司最低值

　　同类型公 司平均值

　　同类型公 司标杆值

　　2

　　3

　　4

　　5

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　　2013年人力资源管理目标设定关键管理主题管理主题 目标 形成公司系统规范的 个人绩效管理体系， 个人绩效管理落实到 各部室及关键岗位员 工 …… 评价方式 根据工作汇报及书面文件检查结果，按预算计划和 要求完成为100分，按预算计划完成并工作得到集团 认可作为标杆推广得最高分，完成预算计划未达 60%得最低分

　　绩效管理

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　　2013年人效指标预算指 标 人均销售收入 人均经营利润 单位 万元/人. 年 万元/人. 年 万元/人. 年 万方/人. 年 户 % % % 2012年预计 2013年预算 定义、口径及计算公式 公司销售收入/年均从业人员人数 经营利润/年均从业人员人数

　　人均净利润人力资 人均销气量 本投入 产出比 人均居民用户数

　　公司利润/年均从业人员人数公司总销气量/年均从业人员人数 居民用户数/年均从业人员人数 销售收入/从业人员人工成本总额 经营利润/从业人员人工成本总额 净利润/从业人员人工成本总额

　　人工成本投入产 出比(销售收入)人工成本投入产 出比(经营利润) 人工成本投入产 出比(净利润)

　　并对增长和降低幅度较大的情况进行说明。| 19

　　各项重点工作的行动计划(作为报告附件，不在评审会 中进行汇报)序 号 1 关键举措 目标/重点内容 责任人 XXX 完成时 间 1-7月

　　优化组织岗

　　位 根据公司发展，建立新部门组织标准化体系 体系 编写部门职能、岗位设臵、定岗定编与岗位说明书

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