商品退货管理制度

　　第一章 总 则

　　第一条 为规范门店、物流中心商品退货操作，确保商品退货工作能够有序的进行，特制定

　　本管理

　　制度。

　　第二条 本制度适用于台州华联超市各直营门店、物流中心、台州华联供销各直营门店。

　　第三条 商品退货途径包含门店直送商品退货、门店配送商品退货、物流中心退货等。

　　第二章 门店直送商品退货

　　第三条 门店直送商品退货指门店根据商品直送属性，直接将商品退回供应商的退货方式，退货商品范围包括残次品和淘汰品、临保商品

　　第四条 门店直送商品退货流程

　　1、门店理货员填写商品退调通知单，按单填写供应商名称（编码）、退调日期、商品条码、品名规格、单位、数量、退调原因等内容（一式三联），并在“点验”栏内签字确认；

　　2、供应商代表根据退调通知单验收退货商品，如有修改，供应商代表和门店理货员双方在修改处签字确认；验收完毕后由供应商代表在“接收退货人签名”栏内签字确认；

　　3、 门店理货员持退调通知单到办公室交值班店长，由值班店长对退货商品的真实性、准确性进行抽查后在退调通知单“主管”栏内签字确认；值班店长抽查比率不低于20%；

　　4、 值班店长持退调通知单交录单员或直接制作返厂单；集镇、社区店由值班店长或组长制作返厂单（一式两份）；

　　5、 值班店长、供应商代表复核返厂单与退调通知单是否一致，双方均在返厂单（一式两份）上签字确认；

　　6、 综标超门店由供应商代表持返厂单从门店收货口或进口处离开，门店防损员（专职验收员）按返厂单对退货商品进行复核，签字确认后放行；集镇、社区店由值班店长持返厂单复核退货商品后亲自送出卖场外。

　　第五条 业务通知退货商品及门店退供应商残次商品，如直送供应商在通知结束时间10天后仍未到门店退货的，由门店上报采购部，采购部根据购销与合作协议商品退调办法负责联络执行；并在3天内回复门店，告知操作办法。

　　第三章 门店配送商品退货

　　第六条 门店配送商品退货指门店根据商品配送属性，将商品退回物流中心的退货方式。

　　第七条 门店配送退货商品范围界定

　　1、残次品：在信息系统确定商品“可退”属性的前提下，下列情况的残次品可退回物流：

　　1）原包装出现空瓶的商品，

　　2）保质期内出现质量问题（变质、霉变）的商品；真空包装漏气、涨包商品

　　3）物流发到门店已过2/3保质期的商品；

　　4）包装破损、配件缺失等影响二次销售的商品；

　　5）已到临界期但未过期的库存商品；

　　6）采购部同意退的其他残次品；

　　2、总部淘汰品：指业务通知的换季、整体淘汰商品，包括特殊原因总部指定退货商品等，以业务通知为准；

　　3、 门店淘汰品：门店自身根据商品结构优化，对部分不动销商品进行局部淘汰并经采购部

　　签字确认退回物流的淘汰商品；

　　4、 门店积压品：门店根据商品库存状况，对部分库存积压商品进行调剂并经采购部签字确认退回物流的库存积压商品；退回物流预防个别门店有偷梁换柱心里，退回商品生产日期必须是同一批次，避免其它门店要货时一箱出现多个批次生产日期；

　　5、 信息系统“不可退”，但非门店原因造成的有商品质量问题商品；

　　第八条 门店残次品退物流中心操作流程

　　1、值班店长（录单员）在信息系统内制作退配申请单，通讯上传总部；退配申请单中需选择或注明退货原因；

　　2、 采购部两个工作日内修改、审核门店退配申请单，通讯回传给门店和物流中心；

　　3、门店根据已审核的退配申请单制作退配订单，一式三份，一份交员工随货装箱，一份统一登记后由驾驶员带到物流中心，一份门店留存；

　　4、门店必须在固定退货日将残次品装车带回物流中心，与驾驶员确认交接总箱数，并在退配商品登记本签字；

　　5、门店审核物流中心验收单；

　　第九条 总部淘汰品退物流中心操作流程

　　1、门店根据采购部淘汰通知，安排理货员填写一式三份商品退调单，（填单规范参照直送商品退货）；

　　2、门店按规定装箱；并且单随货走，货单相符

　　3、门店在物流到货当日将退货商品装车带回物流中心，与驾驶员确认交接总箱数，并在退配商品登记本签字；

　　4、商品退调单供应商联和财务联随货带往物流中心；

　　5、门店审核物流中心验收单，一个工作日内检查电脑库存，如发现尚有库存信息，立即核实实物库存，按以下方式处理：

　　1）实物库存为零，立即将电脑库存清零；

　　2）实物库存大于零，如在总部退货时间范围内，立即退回物流中心；如已超过退货时间，则由门店自行处理；

　　第十条 门店淘汰品、积压品退物流中心操作流程

　　1、门店填写局部淘汰（退货）申请表，上传采购部；

　　2、采购部两个工作日内修改、审核门店局部淘汰（退货）申请，由采购经理签字确认，并注明商品的处理方向（退供应商或入正常库区），回传门店和物流中心；

　　3、门店按照已审核签字的局部淘汰（退货）申请表，安排理货员填写一式三份商品退调单（填单规范参照门店直送商品退货）；

　　4、门店按规定装箱；

　　5、门店在物流到货当日将退货商品装车带回物流中心，与驾驶员确认交接总箱数，并在退配商品登记本签字；

　　6、商品退调单供应商联和财务联随货带往物流中心；

　　7、门店审核物流中心验收单；

　　第十一条 门店配送商品退货装箱规定

　　1、门店的退货商品的装箱原则：箱内的单、货必须相对应；

　　2、残次品、总部业务通知的退货商品，必须与门店淘汰、滞销品分开装箱。

　　3、一个箱内原则上只放同一厂商的商品和单据，如几个供应商退货数量均很少的，可将各供应商退货商品单独包装后，允许同放在一箱内，做到箱内货单对应；

　　4、同一份退配订单（退调通知单）内的商品原则上不能分散放在几箱内，如一个单品数量较大，一个箱内装不完的允许分开装箱，但必须在该退配订单（退调通知单）上标明该单共几箱；

　　5、门店将退配订单（退调通知单）在箱内商品顶上，特殊商品应注意单据污损防范，采用塑料袋包好，并封好箱口；

　　6、门店在箱上标明流水号“店退货商品共几箱，本箱为第几箱”；同时另抄填门店退（调）物流中心清单，按单注明箱号、单据号等，一式三份，驾驶员签字确认，一份门店留存，两份随货带往物流，以便物流中心清点。

　　第十二条 门店配送商品退货交接规定

　　1、 门店将退调商品交给驾驶员，驾驶员必须清点总件数，并在退（调）物流中心清单上签字确认，驾驶员对带货的箱数负责；如遇玻璃制品的要提醒是易碎品，小心轻放等字，避免搬运过程造成损耗；

　　2、驾驶员到配货中心后，与物流中心退货区人员清点总件数，退货接收人在驾驶员带货登记本上签字确认；如件数有出入，由驾驶员负责查找。

　　第三章 物流中心退货

　　第十三条 物流中心退货指由物流中心直接将商品退回供应商的退货方式；退货商品产生的来源范围包括门店退回物流中心的配送商品、物流中心自身产生的退货商品；

　　第十四条 门店退回物流中心的商品验收

　　1、退货区人员在接收退货商品后的两个工作日内，根据可退调范围，进行单品验收：如发现品种数量出现货单不一致，必须在一个工作日内与门店联系，经门店确认后，数量、品种按实际数量以物流中心实物验收为准；如物流中心超过以上时间，以门店退货单据为准，按单验收入账；

　　2、可退残次商品由退货区人员按供应商分类、汇总验收、入库；不可退及已确认货单不一致的退货商品由退货区人员在退配订单（退调通知单）两联单上划去或修改正确；

　　3、退货区人员在退配订单（退调通知单）签字后，一份交录单员制作电脑验收单，并附后交财务入帐，一份放在原箱内；

　　4、物流中心收到退货商品开始，十五天内必须将电脑验收单（门店联）和不能退换商品一起交驾驶员带回门店；

　　5、驾驶员送货到门店时带回门店不能退的商品、电脑验收单，与门店交接时值班店长在物流中心登记本上签收；

　　6、物流中心验收后如有特殊原因不能将退货商品退给供应商的，本着“谁造成，谁负责”的原则解决。

　　第十五条 物流中心退货商品的移库工作

　　1、 物流中心在接到总部淘汰通知后，由电脑室提出移库申请，半个工作日内将发货库区内