安全质量隐患排查治理系统

　　目录

　　第一章 安全质量隐患排查治理系统系统

　　1.1 安全质量隐患排查治理系统概述

　　1.2 安全质量隐患排查治理系统功能

　　1.3安全质量隐患排查治理系统工作流程

　　1.3.1 安全质量隐患排查治理系统工作流程

　　1.3.2 安全质量隐患排查治理系统管理工作流程

　　1.4 安全质量隐患排查治理系统管理权限

　　1.4.1 安全质量隐患排查治理系统管理层权限

　　1.4.2 安全质量隐患排查治理系统操作层权限

　　1.5 安全质量隐患排查治理系统岗位职责

　　1.5.1 主管领导安全质量隐患排查治理系统岗位职责

　　1.5.2 部门安全质量隐患排查治理系统岗位职责

　　1.5.3 架子队相关人员安全质量隐患排查治理系统岗位职责

　　1.6 安全质量隐患排查治理系统管理制度

　　1.6.1 主管领导安全质量隐患排查治理系统管理制度

　　1.6.2 部门安全质量隐患排查治理系统管理制度

　　1.6.3 架子队相关人员安全质量隐患排查治理系统管理制度

　　1.6.4 安全质量隐患排查治理系统管理考核

　　1.7 安全质量隐患排查治理系统达到的成果

　　1.8 安全质量隐患排查治理系统总结

　　1.1 安全质量隐患排查治理系统概述

　　为确保全局在建项目安全质量及施工馆管理等全过程处于可控状态，促进安全质量隐患排查治理的科学化、规范化、标准化、信息化，实现局各层级对项目建设全过程中的安全质量隐患排查、上报、监控、整治、验证、消除、统计和考核等工作的闭环管理，减少、杜绝安全质量事故的发生，中铁一局制定了《安全质量隐患排查治理工作管理办法（暂行）》（以下简称管路办法），构建了责任清晰地组织体系，监理了规范的工作运转机制，完善了工作落实的保障措施，并根据管理办法建设了配套的安全质量隐患排查治理系统平台（以下简称系统），全面推进安全质量隐患排查治理工作的开展。

　　该系统功能完备，具有操作人性化及管理痕迹可追溯等特点，系统的实施，满足局、子（分）公司（局指、代局指）、项目部（分部）三级安全质量管理工作模式的要求，能够做到全员参与、动态管理，能有效推进工程项目建设全过程安全质量管理，实现企业安全质量事故工作的闭环工作。

　　1.2 安全质量隐患排查治理系统功能

　　1.2.1基础信息管理

　　基础信息管理是对系统内的组织机构、用户、角色、权限等进行统一管理，收整个系统的基础。通系统监理子（分）公司、指挥部及项目部（分部）等组织机构，并进行管理关系的关联，实现多头管理关系。通过项目基本信息的维护，明确工程在建状态、分管领导、归属片区、高风险时段等信息。基础信息完备后，系统将自动生产个人隐患排查任务。

　　机构管理

　　角色管理

　　用户管理

　　机构用户角色管理

　　1.2.2隐患排查治理

　　隐患排查治理流程由隐患上报、各级响应、制定整改措施、隐患治理并填报记录、验证闭合、消除等节点组成。目前根据自身管理需要，设计了23各工作流程，工144条路径，满足各级单位隐患排查治理工作的需要。

　　系统根据规定的排查频次给相关人员自动生成排查任务，并在“待办任务”栏中提醒相关人员进行隐患排查。排查人员在对应隐患条目排查并将隐患上传系统平台后，系统根据隐患的等级自动将待办信息推送给项目经理或项目其他分管领导，项目经理对I级、II级隐患6小时内在系统平台上予以响应；对III级、IV级隐患，由项目部有关领导（副经理、总工程师、安全总监）于12小时内在系统平台上予以响应。项目经理响应时根据需要可报请公司帮扶；公司处理I级隐患时可根据需要报请局帮扶，局组织专家制定整改措施并下达，项目部负责落实整改。

　　流程图

　　隐患条目的管理

　　隐患上报

　　1.2.3考核管理

　　系统可根据管理办法的扣分规则进行扣分设置，对隐患排查治理过程中的你每一个环节智能打分。系统中能查询个人、单位的扣分明细，分别按“未安频次排查”，“响应超时”，“整改超时”，“虚假闭合”，“被公司、局、外部单位发现隐患”等情况分类扣分，并显示每条扣分记录中的“扣分人”、“扣分数”、“扣分时间”、“扣分原因”。

　　单位得分查询

　　个人得分查询

　　1.2.4查询统计

　　系统按照局、子（分）公司（局指、代局指），项目部（分部）三个层级的管理需要，可以查询不同的个人排查记录、单位排查记录、隐患治理记录、隐患扣分明细表、排查项目覆盖表、隐患发生频率表、考核周期对比图表、隐患数量统计表、运行情况统计表、请假记录等，可以直观判断各单位隐患分布的趋势和治理工作情况。为了满足不同专业人员和不同业务需求，系统平台还可以按专业和工程类别分类查询项目基本信息。

　　隐患数量统计

　　隐患数量的柱状统计

　　1.2.5移动办公

　　为了高效快捷地开展隐患排查治理工作，系统同时开发了移动端APP，通过在移动端（手机、平板等）安装应用系统，可以在移动端完成隐患查询，隐患上报，应还整改和批示等操作。移动APP具有随手拍、随时报、随时处理、随时查询功能，实现了便捷高效的移动办公功能。

　　登陆页 APP首页 隐患记录查询

　　1.2.6其他辅助功能

　　系统根据管理需要还开发了通知公告、待办事项、已办事项、消息列表、文档管理、日志查询等其他辅助功能，实现系统使用直观、便捷、人性化，易于推行和掌握。

　　通知公告栏

　　操作日志管理

　　1.3 安全质量隐患排查治理系统工作流程

　　1.3.1 安全质量隐患排查治理系统工作流程

　　流程图

　　1.3.2 安全质量隐患排查治理系统管理工作流程

　　隐患排查治理流程由隐患上报、各级响应、制定整改措施、隐患治理并填报记录、验证闭合、消除等节点组成。目前根据自身管理需要，设计了23各工作流程，工144条路径，满足各级单位隐患排查治理工作的需要。

　　系统根据规定的排查频次给相关人员自动生成排查任务，并在“待办任务”栏中提醒相关人员进行隐患排查。排查人员在对应隐患条目排查并将隐患上传系统平台后，系统根据隐患的等级自动将待办信息推送给项目经理或项目其他分管领导，项目经理对I级、II级隐患6小时内在系统平台上予以响应；对III级、IV级隐患，由项目部有关领导（副经理、总工程师、安全总监）于12小时内在系统平台上予以响应。项目经理响应时根据需要可报请公司帮扶；公司处理I级隐患时可根据需要报请局帮扶，局组织专家制定整改措施并下达，项目部负责落实整改。

　　1.4 安全质量隐患排查治理系统管理权限

　　1.4.1 安全质量隐患排查治理系统管理层权限

　　项目经理对本项目的安全质量隐患排查治理工作负总责，保证隐患排查治理工作所需的人员、设备及相关费用，组织各岗位人员按照责任分工及有关要求开展隐患排查治理工作。

　　项目部对各层级排查发现的隐患予以响应，并安规定对隐患进行整改、验证和闭合等工作。

　　1.4.2 安全质量隐患排查治理系统操作层权限

　　各岗位人员按规定频次开展隐患排查工作，及时将排查结果录入排查系统，

　　并跟踪隐患

　　整改情况。

　　项目管理员负责及时更新项目信息（每月至少跟新一次），并负责对本项目排查系统内

　　用户进行动态管理。

　　1.5 安全质量隐患排查治理系统岗位职责

　　1.5.1 主管领导安全质量隐患排查治理系统岗位职责

　　项目经理对本项目的安全质量隐患排查治理工作负总责，保证隐患排查治理工作所需

　　的人员、设备及相关费用，组织各岗位人员按照责任分工及有关要求开展隐患排查治理工作。

　　1.5.2 部门安全质量隐患排查治理系统岗位职责

　　各部门是体系运转的主责部门，工程、技术、试验、物资、机械等生产口其他部门配

　　合实施。

　　1.5.3 架子队相关人员安全质量隐患排查治理系统岗位职责

　　架子队相关人员及时填写上报并处理安全隐患问题。

　　1.6 安全质量隐患排查治理系统管理制度

　　1.6.1 主管领导安全质量隐患排查治理系统管理制度

　　按时对项目的安全质量隐患排查治理工作负主要责任；

　　1.6.2 部门安全质量隐患排查治理系统管理制度

　　各部门按时检查并督促各部门相关人员及时填写安全质量隐患排查治理系统。

　　1.6.3 架子队相关人员安全质量隐患排查治理系统管理制度

　　各架子队相关人员及时必须及时按照凭次填写及上报安全隐患，并做出相对应的整改

　　及闭合。

　　1.6.4 安全质量隐患排查治理系统管理考核

　　项目部对安全质量隐患排查治理工作采取扣分制考核，每个考核周期内各单位、个人

　　的基础分数均为100分。

　　考核对象：项目部(分部)考核对象：项目部相关人员。

　　考核周期

　　托管项目(指挥)部每月对系统运行情况进行通报；

　　项目部每月进行一次考核，并对相关人员进行通报；

　　一个考核期内，醒目相关人员在线状态不足30天时，不参予当期考核；

　　在一个考核周期内被通报超过两次的项目处罚翻倍、奖励减半。

　　考核标准（见附表）

　　得分计算：个人最终得分=100分－个人扣分之和+个人加分之和。

　　考核奖罚措施

　　排名前三位的项目部依次奖励500元、300元、100元，但得分90分以下的不予奖励；最终得分倒数的后三位依次处罚500元、300元、100元，但得分90分以上的不予处罚。此外，得分75～80分(不含80分)的罚款200元，得分75分以下(不含75分)的罚款300元。

　　附表

　　项目部（分部）考核标准

　　表1 项目部（分部）考核标准

　　表1 项目部（分部）考核标准

　　表1 项目部（分部）考核标准

　　1.7 安全质量隐患排查治理系统达到的成果

　　促进安全质量隐患排查治理的科学化、规范化、标准化、信息化，实现局各层级对项目建设全过程中的安全质量隐患排查、上报、监控、整治、验证、消除、统计和考核等工作的闭环管理，减少、杜绝安全质量事故的发生。

　　1.8 安全质量隐患排查治理系统总结

　　在使用的过程中存在这以下几点问题：

　　1.8.1系统在隐患排查上报过程中，流程线路较长，流转过程中，需要决策者判别整改执行人员，可能会在判别上存在失误，导致执行者相互推诿，使指令无法顺畅执行，导致整改时效错过。另外系统整改期限上时间已设定，由于现场可能会存在各种客观原因（如雨季、冬期、阻工等）无法及时完成整改工作任务，导致此类项目扣分较多。

　　1.8.2系统建立用户名时，输入错误用退格键（Backspace）删除时，系统会自动返回主界面。另外在系统试运行过程中，偶尔会出现主管领导审核时，收不到流转隐患上报信息。

　　1.8.3安全员、质检员及项目技术主管等角色排查频次过多，易诱发角色为了完成任务而排查，导致假问题、假照片、假闭合。

　　综上所述，安全质量隐患排查治理系统还需在一些方面做出改进。