深圳太阳能研究基地私募融资方案Word

　　洁净源能——未来我 共们同选的择 深圳国太阳中能品产研发 、产生基地绍

　　介目项背 景

　　环保洁高效经清成济当今为界世源能 主的流势趋。边远 地区特殊与业能源行短状况缺需急解决 。 世经界济一化的体求要。 入WTO后要求我加国国与际同步。

　　太能产品行业阳发的前展景今后十光伏组件的年生产以将年 30每%以上 的度速展.发 002 年 将 0达到 40 0M/W年 20,1 年 将 0 到达4 6GW/.。年 2世1纪中叶阳太能光伏发将电达到全世界发总电 的量5%,成为0人类能源的基。础 1世纪是人类2大规模用太阳利的能纪世，是 这以不人意的为转移志必然结的。 果上以况，使我们情到了市场摸、到了看这行 个无限业美的好景前。

　　国内目前阳能产太品产生况 状

　　生 规模产，小本成高 技。水术低，平专用料国产材化高不 。科研生产能有效结合和一为。 太体阳能产品未能大还产业化生产量

　　市。概场况

　　能源补市充场解：能源短决缺 源转换能市场：应清洁顺保环、运市 奥、场市政、庭 预计家销： 20量307/35 .亿 2。0408.0/9亿。 002/95.70 政策亿优势人、优势、才技术优势、价 格优势、地缘势优

　　项简介目 太阳研能开究生产基地发 深圳重市建设项目点 期投首资23.亿 划面规积13万平. 米二招期项目商创造一批太阳 能名产牌 品化孵就一造批名企业牌力争三 年成内为球全首家太能上阳市企业

　　项目势优

　　拥有球领全的先阳太能心核技术 有洁净具源能的应用成能集源掌 握国第一的中理管发研团队 成环形市场球的行服销网络 结务合中地央方的府政民资源间创 国内建上的资本市织组构架

　　心技核术有自主知识拥产权太阳能的利技术专 聚光式阳太热水能器反射 回板路玻璃真式空太能集阳管热 聚 光玻璃真式太阳能空热集器 高储效式水燃气热水器 太 能中央空调阳专有技术) (项三太能阳灯观专外利 全太阳能 场机侯机设计方楼 案 光电转换控制逆变器 多晶太阳能电硅池生产术技10年来

　　个主要几业国对工阳能研太和究产投入的生资

　　金 01 121 80 4 620 10.

　　55.45.25 .92

　　1.12

　　1

　　产量析分01 M/aW5 4003 20 10 0 0 19418 189 12983 1849 9851 916 818791 988 189 1999 90 0118 19 0 22 36 8044 7

　　市周场分期析 11.66 .71910 .49 .944 .85 935. 012.89 .5

　　1421 10 28 6 42 200022 03 2004 20050200 2060 7020 20098 020120 11.3578

　　.0

　　市场预9

　　项目测办方简介深圳承万市投历资发公展司 : 立于创19 9年，注6册资2金00万0元，营资金运1 0000万，年营额8业080。 深万市圳重项目点承办单位。 主营 务业电子、能：、源医疗、环、保易贸、旅游 。 高以科技略性策资投主为，以太能核心技术 和系列产阳研品发产生主要为发方向。

　　展项

　　目合作位单

　　法国ALIALTECH-公 司京北桑技术 深普市赛圳纳电子限公有司 圳金普顿光深科技有电公司

　　限技术

　　合单位作

　　京北太阳能究所 研家国计委能研源室究中 科院州广源能究研 所国中科大学 技旦复大 上学海工大学 理兰太阳能研州究所 肥合工业学

　　大当前

　　项目进 展

　　获深得高圳园科最的政策支持 已在高高园征地科.3万1方平 米将成全建国最的太阳大基地 能深圳市府本政年重项目大之一前期所有 源的资整 合理团管队已经位到

　　已达成的略战伴伙合的作资合协议

　　家新国能源测检中(国家心标准权威构)机 京太阳能研北究所(国研全究威权构机 金)普光顿科技电限有公司(先的进阳太能制商造 西)门电池子制的造技及设备术中国独家(造制伴)伙 美SOL国RAXE市场销售作合(球全大的制造商最)台湾大 同公的全球司行合作(台湾最大电子销集团) 中创业投美资集团资金的持支及点战重略划规美国 先(资深的投资银行) 进京奥运会北建设组会的委色绿奥运重点应供商

　　商业模 式

　　运用自主识知权，产成组多子公个司生 太阳能产垂直的用设备应发 自挥应主用集能力成接承包直内国 外重大净能源项目 洁联重合大战略伴伙快速，形全球成销行 服务网

　　投资络方式 ALIA LT EC H 0,05000,0.000 10% RMB)( 44000,,00.00 0 128, 42075,00.0 9,55 ,449.700 2135,97,94900.

　　深市圳历投万资展有限公司发融资明与说资回投报

　　目项投资与额资额：融 项目投总额资为2 . 3亿元，拟资融 .12亿 元。 资金途：用 主要 用

　　于新太建阳基能地及阳能多太硅晶 电及太池能阳灯生产具线短缺分。 部作方式合： 权股融资合、、资作开合。发深圳市信创业投资管理有限公科司划策

　　深

　　市圳万历投资发展有限公

　　司资说明与投融资回报

　　经济效预测益和投资回一：利润回报 报该项目 总投 资3219 万5元建，设年 2限010020年2项。目建成后产多生晶硅阳能电池太3 W/M、太年阳能2灯10套/年等万，年销收 售7.入53元亿民人币，净年利9润844万，元 缴年总税额 2047万 ，元年汇 4000 万美元。 20创02年201至年1售销收人入币民392.亿元，创 3汇.5亿美元利，税人民1币8.2亿元。圳市深科信创投业资管理限有公策司划

　　深圳市万历投发展有限公资司融说明资投资与回报

　　经济效预测益和投资回二：股报回报权 公司出将部让分股 , 权将并投资给者来带极 高投资的报回本项。目运拟营间时1为0年， 根据投规资模本项及目型大科技产业高，投资 回收期可行按分性析，投资收益标指价评：静 态析原分始回率 26收55% .投资利润率，40. 18% ,资回投期收 5.4 年；动分析态：动态 投资收回7.9期年，现值净NP()1.V5亿3, 净现率(值PVN0).84内部，收率益I(R)R1 7.63。%深圳信市科创业资管理有投公限司策划

　　圳市万历投深资发有展公限司风险与对策

　　风险总 论

　　在经 济球化全的浪里，任潮何企都会有风业险企，业 管理层应时审度势，断不加风强险意及识患忧意 ，找到识抗风击的对策险才，能企使立业不败于 之。 地们的我阳太能业是产世再生能界源的利的用重组 要部分，是2成世纪朝1产业阳，景风无，因限太此 能阳产品的商品、化场市步化正伐加快，但在，是 由多种因素于的制约，项的开发和建设目也存着一 些在风，因险也应此相应取弱化和采规范险的风若干对 。策深 市圳科信业投资管创理限有司策公划

　　深圳市万投资历展有发公司

　　风限与险策对

　　主要风险素 因 竞争风险太：阳产业能属新产兴，业世各 界国在都加科大研发开度力，产品、新技术新不断 涌。现品质风险：太阳能 产品术开发和技技术艺 要工高。求无论是在认上识偏有差还，是在 技术工及艺质量上过关不都，影将响量和投产资回收期 深。市信圳科创投资业理有管公司限划策

　　圳市深万投历发资展限公有

　　风险与司策对营经险： 风 前 期投入，增大了行大性业财务风。 险 其产 市场品比性少可，被消费故接者需受 要引的过程。 导 关相品产替代。产的畅销不品可避免会被 地冒假、仿冒仿造、、低价倾销产品的击，冲深市圳科信业投创资理有限管司策公划管

　　团理队

　　德

　　苏龙：优企业家秀 从事企，经业营管理1 5年 擅长资本运营。 侯杰，2:8从事技年开术、发划和策管。 理国王：华务国院聘特阳太能研究专家 。于洋有：锐敏的察力洞擅，长市场营。销拥 庞大的市场营销有网。络 少史：擅长制定武业企发展略规战划企业文， 建化设、资本营及实际操作。运

　　圳深万历投市发资展有公限司结束语

　　太能阳业产各国都在加强和是加快高新的科技业。 产该项风目均险非常行之有效的有对加策以化解。在深圳 第二创次业中创建一个阳太产品生产、科能研及培 训才为一体的综合性人基，地其社会效益和经济益效都是 巨大的有着广阔，发的潜力展前景和。该项 目科技，与源能，保环，材新等料领多域的特关 系，所独与多以种资市本具场有好对接良力能 。过通资本场市运作，项目将通过多该种方实式投资者 现投资的报。

　　回谢谢