某某公司中原地区管理配套中心建设项目可行性研究报告

xxx中原地区二次加工配套中心建设 项目 可行性研究报告 河南xxx贸易有限公司 编制时间：二零一三年十月

意尔康中原地区二次加工配套中心建设项目可行性研究报告

目 录

第一章 项目总论 .................................................................................................................................. 5

1.1项目概况 ........................................................................................................................................ 5

1.1.1项目名称 ............................................................................................................................... 5

1.1.2建设单位及项目负责人 ....................................................................................................... 5

1.1.3拟建设地点 ........................................................................................................................... 7

1.1.4建设内容与规模 ................................................................................................................... 7

1.1.5项目性质 ............................................................................................................................... 8

1.1.6项目总投资及资金筹措 ....................................................................................................... 8

1.1.7建设期 ................................................................................................................................. 10

1.2编制依据和原则 .......................................................................................................................... 10

1.2.1编制依据 ............................................................................................................................. 10

1.2.2编制原则 ............................................................................................................................. 11

1.3主要技术经济指标 ...................................................................................................................... 12

1.4可行性研究结论 .......................................................................................................................... 13

第二章 项目建设背景及必要性分析 ................................................................................................ 15

2.1 项目建设背景 ............................................................................................................................. 15

2.1.1行业背景 ............................................................................................................................. 15

2.1.2 产业政策及规划背景 ........................................................................................................ 16

2.1.3项目提出的缘由 ................................................................................................................. 18

2.2 项目建设的必要性概述 ............................................................................................................. 19

2.2.1项目建设符合国家及地方十二五发展规划要求 ............................................................. 19

2.2.2 项目的建成运营对郑州市和中牟县政府以及当地居民带来巨大的利益 ..................... 19

2.2.3 项目是当地居民脱贫致富和增加就业的需要 ................................................................ 20

2.2.4 项目具有良好的经济效益和社会效益 ............................................................................ 20

第三章 项目市场分析与预测 ............................................................................................................ 22

3.1我国皮革行业发展现状 .............................................................................................................. 22

3.2中国皮革市场未来发展预测 ...................................................................................................... 23

3.2.1销售价格与行业利润稳步回升 ......................................................................................... 23

3.2.2产品国外市场预测 ............................................................................................................. 23

3.3 项目市场需求预测 ..................................................................................................................... 23

第四章 建设规模与产品方案 ............................................................................................................ 28

4.1建设规模 ...................................................................................................................................... 28

4.2XXX中原地区二次加工配套中心项目定位 ................................................................................ 28

4.3XXX中原地区二次加工配套中心市场定位 ................................................................................ 29

第五章 项目选址及建设条件 ............................................................................................................ 32

5.1项目选址 ...................................................................................................................................... 32

5.1.1项目建设地点 ..................................................................................................................... 32

5.1.2项目用地性质及权属 ......................................................................................................... 32

5.1.3土地现状 ............................................................................................................................. 32

5.1.4项目选址意见 ..................................................................................................................... 33

5.2建设条件分析 .............................................................................................................................. 33

5.2.1交通、能源供应条件 ......................................................................................................... 33

5.2.2施工条件 ............................................................................................................................. 34

5.2.3公用设施条件 ..................................................................................................................... 34

第六章 XXX中原地区二次加工配套中心建设方案 ....................................................................... 35

6.1 规划思路 ..................................................................................................................................... 35 I

意尔康中原地区二次加工配套中心建设项目可行性研究报告

6.2 总体布局 ..................................................................................................................................... 35

6.3建筑工程方案 .............................................................................................................................. 36

6.3.1工程设计原则 ..................................................................................................................... 36

6.3.2工程主要建、构筑物工程方案 ......................................................................................... 37

6.3.3工程建筑功能布局清单 ..................................................................................................... 38

6.4建筑结构设计 .............................................................................................................................. 38

6.4.1设计依据 ............................................................................................................................. 38

6.4.2结构选型 ............................................................................................................................. 39

6.4.3建筑结构的设计使用年限和安全等级 ............................................................................. 40

6.4.4荷载 ..................................................................................................................................... 40

6.5 主要设备方案 ............................................................................................................................. 40

第七章 公用辅助工程 ........................................................................................................................ 43

7.1总图布置 ...................................................................................................................................... 43

7.1.1总平面布置 ......................................................................................................................... 43

7.1.2竖向布置 ............................................................................................................................. 44

7.1.3 竖向布置及场地排雨水 .................................................................................................... 44

7.1.4 道路及绿化系统 ................................................................................................................ 45

7.2 公用工程 ..................................................................................................................................... 46

7.2.1 暖通空调 ............................................................................................................................ 46

7.2.2 给排水系统 ........................................................................................................................ 47

7.2.3 电气 .................................................................................................................................... 48

7.2.4 通信信息 ............................................................................................................................ 49

第八章 资源利用与节能措施 ............................................................................................................ 51

8.1资源利用分析 .............................................................................................................................. 51

8.1.1土地资源利用分析 ............................................................................................................. 51

8.1.2水资源利用分析 ................................................................................................................. 51

8.1.3电能源利用分析 ................................................................................................................. 52

8.2能耗指标及分析 .......................................................................................................................... 52

8.3节能措施分析 .............................................................................................................................. 53

8.3.1节能设计依据 ..................................................................................................................... 53

8.3.2土地资源节约措施 ............................................................................................................. 53

8.3.3水资源节约措施 ................................................................................................................. 54

8.3.4电能源节约措施 ................................................................................................................. 55

8.4节能管理 ...................................................................................................................................... 57

8.5 用能指标及节能效果分析 ......................................................................................................... 57

8.6能源管理机构及计量 .................................................................................................................. 58

8.6.1能源管理机构 ..................................................................................................................... 58

8.6.2节能管理制度 ..................................................................................................................... 58

8.6.3能源计量器具的配备 ......................................................................................................... 59

第九章 生态与环境影响分析 ............................................................................................................ 61

9.1项目自然环境 .............................................................................................................................. 61

9.1.1 区域概况 ............................................................................................................................ 61

9.1.2自然条件 ............................................................................................................................. 61

9.1.3 区位交通优势 .................................................................................................................... 62

9.1.4 基础设施条件 .................................................................................................................... 63

9.1.5 劳动力资源优势 ................................................................................................................ 63

9.1.6 当地经济状况 .................................................................................................................... 63

9.2项目主要污染物及污染源分析 .................................................................................................. 64

9.2.1 项目有关污染物排放执行以下标准 ................................................................................ 64

9.2.2施工期 ................................................................................................................................. 65

9.2.3使用期 ................................................................................................................................. 69 II

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9.3拟采取的环境保护标准 .............................................................................................................. 70

9.3.1国家环保法律法规 ............................................................................................................. 70

9.3.2地方环保法律法规 ............................................................................................................. 71

9.3.3技术规范 ............................................................................................................................. 71

9.4环境保护措施 .............................................................................................................................. 72

9.4.1施工期污染减缓措施 ......................................................................................................... 72

9.4.2使用期污染减缓措施 ......................................................................................................... 75

9.4.3其它污染控制和环境管理措施 ......................................................................................... 76

9.5环境影响结论 .............................................................................................................................. 77

第十章 劳动安全卫生及消防 ............................................................................................................ 78 10.1 劳动安全卫生设计依据 ........................................................................................................... 78 10.2 劳动安全卫生防护措施 ........................................................................................................... 78 10.2.1 施工期安全防护 .............................................................................................................. 78 10.2.2 运营期安全防护 .............................................................................................................. 79 10.3 消防 ........................................................................................................................................... 81 10.3.1 消防设计依据 .................................................................................................................. 81 10.3.2 主要消防措施 .................................................................................................................. 81

第十一章 组织机构与人力资源配置 ................................................................................................ 83

11.1组织机构 .................................................................................................................................... 83 11.1.1项目建设期组织管理模式 ............................................................................................... 83 11.1.2项目建设期组织管理模式 ............................................................................................... 83 11.1.3组织机构图 ....................................................................................................................... 84

11.2人员配置 .................................................................................................................................... 84 11.2.1人力资源配置因素分析 ................................................................................................... 84 11.2.2生产班制 ........................................................................................................................... 85 11.2.3劳动定员 ........................................................................................................................... 85 11.2.4职工工资及福利成本分析 ............................................................................................... 86

11.3人员来源与培训 ........................................................................................................................ 87 11.3.1 员工来源及招聘方案 ...................................................................................................... 87 11.3.2 企业员工培训 .................................................................................................................. 87

第十二章 项目招投标方式及内容 .................................................................................................... 89

12.1概述 ............................................................................................................................................ 89 12.2 发包方式 ................................................................................................................................... 89

12.3招标组织形式 ............................................................................................................................ 90

12.4招标方式 .................................................................................................................................... 90

第十三章 项目管理及实施进度方案 ................................................................................................ 93 13.1 项目建设期管理 ....................................................................................................................... 93 13.2 实施进度 ................................................................................................................................... 94

第十四章 投资估算与资金筹措 ........................................................................................................ 96

14.1投资估算 .................................................................................................................................... 96 14.1.1编制依据 ........................................................................................................................... 96 14.1.2编制方法 ........................................................................................................................... 96 14.1.3估算结果 ........................................................................................................................... 97 14.2资金筹措 .................................................................................................................................. 100 第十五章 财务评价 .......................................................................................................................... 101 15.1财务评价依据及范围 .............................................................................................................. 101 15.2基础数据及参数选取 .............................................................................................................. 101 15.3财务效益与费用估算 .............................................................................................................. 101 III

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15.3.1原材料估算 ..................................................................................................................... 101 15.3.2职工工资及福利 ............................................................................................................. 102 15.3.3制造费用 ......................................................................................................................... 102 15.3.4其他管理费用 ................................................................................................................. 103 15.3.5其他销售费用 ................................................................................................................. 103 15.3.6无形资产和其他资产摊销费 ......................................................................................... 103 15.4财务评价计算及主要参数 ...................................................................................................... 103 15.4.1项目投产期的生产负荷安排 ......................................................................................... 103 15.4.2主要营业收入估算 ......................................................................................................... 103 15.4.3财务基准收益率 ............................................................................................................. 103 15.3.4计算期 ............................................................................................................................. 104 15.3.5营业税、城建税及教育费附加 ..................................................................................... 104 15.5财务评价计算分析 .................................................................................................................. 104 15.5.1财务盈利能力分析 ......................................................................................................... 104 15.5.2不确定分析 ..................................................................................................................... 105 15.6财务评价结论 .......................................................................................................................... 106 第十六章 风险分析 .......................................................................................................................... 107 16.1风险影响因素 .......................................................................................................................... 107 16.1.1可能面临的风险因素 ..................................................................................................... 107 16.1.2主要风险因素识别 ......................................................................................................... 108 16.2风险影响程度及规避措施 ...................................................................................................... 108 16.2.1风险影响程度评价 ......................................................................................................... 108 16.2.2风险规避措施 ................................................................................................................. 108 第十七章 结论与建议 ...................................................................................................................... 113 17.1结论 .......................................................................................................................................... 113 17.2建议 .......................................................................................................................................... 113

IV