GLW002801集团新产品大项目质量阀评审管理办法(2012年第0版)

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ID号：38367137 受控文件 编制: 张凯;文控审核: 赵建岭;会签: 崔载福,丁勇,丁云长,冯擎峰,富军2,顾伟明,何伟,侯海靖,林杰,刘铁江,骆从明,陈卫德,曹文明1,潘巨林,邬国达,周宗成,郑伟,杨奕,邱军荣,宋劼,宋昌庸,王波,徐海波,徐华2,杨晓臻;意见汇总: 许乃平,张凯;审核: 崔载福;批准: 安聪慧;发布目标: 赵建岭 归档日期：2012-09-11 23:29:38 编码：GL质

量管理体系文件

文件名称

集团新产品大项目质量阀

评审管理办法

版 本 页码1 OF 11

文件编号 GLW002801 生效日期2012年 9月12日

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ID号：38367137 受控文件 编制: 张凯;文控审核: 赵建岭;会签: 崔载福,丁勇,丁云长,冯擎峰,富军2,顾伟明,何伟,侯海靖,林杰,刘铁江,骆从明,陈卫德,曹文明1,潘巨林,邬国达,周宗成,郑伟,杨奕,

邱军荣,宋劼,宋昌庸,王波,徐海波,徐华2,杨晓臻;意见汇总: 许乃平,张凯;审核: 崔载福;批准: 安聪慧;发布目标: 赵建岭 归档日期：2012-09-11 23:29:38 编码：GL质

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集团新产品大项目质量阀评审管理办法 版 本 页码2 OF 11文件编号 GLW002801

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ID号：38367137 受控文件 编制: 张凯;文控审核: 赵建岭;会签: 崔载福,丁勇,丁云长,冯擎峰,富军2,顾伟明,何伟,侯海靖,林杰,刘铁江,骆从明,陈卫德,曹文明1,潘巨林,邬国达,周宗成,郑伟,杨奕,邱军荣,宋劼,宋昌庸,王波,徐海波,徐华2,杨晓臻;意见汇总: 许乃平,张凯;审核: 崔载福;批准: 安聪慧;发布目标: 赵建岭 归档日期：2012-09-11 23:29:38 编码：GL质

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集团新产品大项目质量阀评审管理办法 版 本 页码3 OF 11文件编号 GLW002801 生效日期2012年 9月12日

1 目的

根据集团新品发展战略与重点，制定全集团全新平台质量管理规划，贯彻集团“对标管理、品质经营”的经营方针，为实现集团GGQ353目标，落实《研发项目管理办法（V3.1）》要求，规范项目开发阶段质量阀评审和判定标准，促成项目质量目标的最终达成，特编制本管理办法。

2 范围

本流程适用于集团所有全新车型开发的质量管理工作，从新品开发开始到SOP前所涉及的所有质量方面全面的管理工作，对开发各阶段的质量阀进行评审。

3 职责

3.1集团新品质量推进部

3.1.1负责本规定的制定和监督实施。

3.1.2负责整车新产品各阶段质量阀检查表的编制。

3.1.3作为主审单位，负责主导集团新品大项目各阶段的质量阀评审及复评。

3.1.4负责整车新品质量阀评审的策划以及审核活动的安排。

3.1.5负责质量阀评审遗留问题整改进度的督促和跟踪。

3.1.6负责整车新品项目实物质量改进情况的跟踪、评价及有效性进行确认。

3.2项目组

3.2.1项目质量主体，对项目的全过程质量负责。

3.2.2输出质量阀评审有关资料，录入QNS系统。

3.2.3负责组织质量阀自评。

3.2.4项目自评/复评合格后，向项目评审单位提起审核申请。

3.2.5配合质量阀评审工作（含实物评审时车辆、临时牌照、道路等相关事宜）。

3.2.6负责项目评审中提出问题的整改。

3.2.7负责确定唯一的项目质量评审联络人，负责与质量主审单位的全部接口工作。

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3.3 集团各相关部门/子公司（研发部门、集团技术部、销售公司、服务公司、采购公司、备件中心、各制造公司等）根据各阶段质量阀审核要求指定人员参与评价及审核活动。

3.4 各相关制造公司在整车进入TTO阶段后介入整车问题点台帐管理，并参与质量改进工作。

3.5大项目管理部

将质量阀评审结果纳入项目阶段评审的组成部分对项目进行整体评价。

3.6总裁办公室经营管理室

负责根据项目运行结果对项目进行考核兑现。

4 工作流程

4.1开发各阶段质量阀评审

4.1.1新品开发阶段八大质量阀评审节点界定：根据产品开发各阶段输出物计划及各节点质量保证要求，将产品开发流程划分为八个大质量阀进行评审。分别为①产品策划阶段质量阀评审（Q107）；②工程设计启动阶段质量阀评审（Q114）；③工程样车准入阶段质量阀评审（Q121）;④TTO阶段准入质量阀评审（Q224）;⑤1PP阶段准入质量阀评审（Q313）；⑥2PP阶段准入质量阀评审（Q321）；⑦SOP阶段准入质量阀评审（Q328）；⑧SOP+3阶段市场准入质量阀评审（Q407）。

注：“Q+序号”代表《新产品各阶段的质量管理工作标准CHECK-LIST》中各质量阀节点序号。Q:质量。

4.1.2根据新品开发计划全过程中涉及的质量目标保证需求及实绩的管控方式，将新品开发的八个大质量阀进行细分，共制定105个开发计划质量管控节点，具体可见《新产品各阶段的质量管理工作标准CHECK-LIST》。

4.1.3评审时机：项目策划时确定评审计划，质量阀评审时机应在阶段进入之前进行准入评审。见《新车开发体系质量阀节点计划》。

4.1.4评审方式：质量阀评审采用联合评审形式，由主审单位组织研发、动力总成公司、销售公司、服务公司、备件中心等相关单位分别对各自主管业务进行评审并输出评价结

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集团新产品大项目质量阀评审管理办法 版 本 页码5 OF 11文件编号 GLW002801 生效日期2012年 9月12日

论。

4.2新品各阶段质量阀管控方式

4．2.1 以各阶段项目组及各单位完成各项目制定的节点质量目标为最终目的，跟踪过程，保证结果；

4.2.2 为避免质量阀节点过程管控不到位，节点到期评审，导致质量目标与整体进度受影响的问题，规定不按照各质量阀到期后进行参与评价的方式进行，是以提前制定各节点评审计划，提前介入，及时发现问题，制定有效对策，解决问题，有效预防潜在风险。

4.3新品各阶段质量阀评审内容和标准

4.3.1质量阀评审依据《新产品各阶段的质量管理工作标准CHECK-LIST》和《项目书》进行，整车实物评审具体要求及操作按照《整车实物评价管理规定》进行。

4.3.2在《新产品各阶段的质量管理工作标准CHECK-LIST》中输出物为主责的相关单位以及相关输出物，作为各阶段接受评审的主体。

4.4新品各阶段质量阀评审规则

4.4.1 开发各阶段质量节点进行评价，进行红绿灯管理：

根据《新产品各阶段的质量管理工作标准CHECK-LIST》，将八大质量阀细分为105个开发计划质量管控节点，根据新品开发项目计划，项目策划时确定105个质量节点的评审计划，在质量阀节点到期前30天进行介入跟踪评价，跟踪节点过程进度，在节点到期时，根据每个节点完成情况，依据每个节点的完成状态，对不符合项目由评价组向责任单位发放《质量阀风险对策报告书》，根据项目状态，对各节点的评价状态进行红黄绿灯质量阀管理。具体原则为：