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采购管理制度及操作流程

上传者：康利刚
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上传时间：2015-04-26
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采购管理制度及操作流程

采购管理制度及操作流程

一、 目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、 工作程序

（一）采购原则

1. 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3. 一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；

4. 物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

（二）采购申请

1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。

2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3. 若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程

1. 采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过

后方能进行采购。

3. 采购物料定单可打印一份交与财务。

（四）采购经办人职责

1. 建立供应商资料与价格记录。

2. 做好采内参市场行情的经常性调查。

3. 询价、比价、议价及定购作业。

4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5. 做好平时的采购记录及对账工作。

（五）采购方式

1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2. 长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。

3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上

进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）采购实施

1. “物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或

通知财务办进汇款手续。

2. 采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真

确定交货日期或到市场采购。

3. 所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理

入仓手续。

（七）采购付款方式

1. 物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总

经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。

2. 物品采购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、采购

清单及有效发票。

（八）采购经办人行为规范

1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比

价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣

或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

三、 附则

各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

四、

五、

本制度经总经理核准后实施。 附物品采购流程图：

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