采购管理制度及操作流程
上传者:康利刚|上传时间:2015-04-26|密次下载
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程
一、 目的
为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。
二、 工作程序
(一)采购原则
1. 采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
3. 一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购;
4. 物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
(二)采购申请
1. 采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。
2. 紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
3. 若撤销采购,应立即通知行政管理部人员或采购人员,以免造成不必要的损失。
(三)采购流程
1. 采购经办人登录OA系统,在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核,审核通过
后方能进行采购。
3. 采购物料定单可打印一份交与财务。
(四)采购经办人职责
1. 建立供应商资料与价格记录。
2. 做好采内参市场行情的经常性调查。
3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5. 做好平时的采购记录及对账工作。
(五)采购方式
1. 集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2. 长期报价采购:凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。
3. 每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽淡需两人以上
进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。
(六)采购实施
1. “物品申请单”通过OA系统审批完毕后,办理借支采购金额或
通知财务办进汇款手续。
2. 采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真
确定交货日期或到市场采购。
3. 所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理
入仓手续。
(七)采购付款方式
1. 物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务经理审核,总
经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。
2. 物品采购付款可通过OA系统申请付款,可上传相关文件、采购
清单及有效发票。
(八)采购经办人行为规范
1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比
价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2. 采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣
或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关处理。
三、 附则
各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部将拒绝付款。
四、
五、
本制度经总经理核准后实施。 附物品采购流程图:
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