库房管理办法

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上传时间：2015-05-04
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库房管理办法

重庆三友机器制造有限责任公司管理文件库房管理办法

文件编号：QC-03 版本： I 页码 1/4

目

录

1. 目的 2. 适用范围 3. 职责 4. 定义 5. 工作程序 6. 质量记录

编制/日期：审核/日期：批准/日期：受控状态：

张

邹/2014 12 28

颜旭良/2014 12 29 吴木林/2014 12 30 受控

4 3 2 1 更改编号更改单号更改页更改条款更改人

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1 目的

为确保原材料、外购外协件、成品具有质量可追溯性，使库存产品帐、卡、物相符，标示清楚、规范，达到库房规范管理和5S要求。 2 范围

适用于公司原材料、外购外协件、成品在库房的管理。 3 职责

3.1铸造部负责产品进货的质量与铸造过程的检验 3.2机加部负责产品的机加过程\成品检验与质量确认。 3.3质量部负责供应商料废库房管理。

3.4物流生管部负责产品的收发、防护、装运和建帐。 3.5供应部负责刀具库房管理。 4 定义

无 5 工作程序

5.1原材料、外购外协件、成品的收发管理。 5.1.1产品的接收管理。

5.1.1.1对外购入库的产品，库管员应要求厂商附送货单，并核对厂商所送物料的名称、规格

型号及数量的正确性。正确无误后，库管员应在送货单上签字，并记在《外购件进出明细帐》中，依《批次管理制度》填写供方炉批号和公司自己的批号，然后填写《外协零件送检单》(附上厂家合格证和检测报告)交铸造部品管和加工成品检验进行检验。

5.1.1.2对委外加工入库的产品在收料时，库管员应要求外协随货附送货单，并在点收无误后，

填写《外协零件送检单》(若要求有检验报告的品种需附上)交铸造部品检检验。 5.1.1.3在点收过程中，如有发现产品名称、规格型号、数量有不符合时，库管员应拒收。 5.1.1.4库房产品的标识，在每箱上用挂牌方式，分三段内容：黄色代表待检；红色代表不合

格；绿色代表合格，并在标识牌上注明产品名称、数量、批号、生产厂家等内容。 5.1.1.5检验合格的产品，由品检员开《外协合格证》后，库管员方能入库、建帐。

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5.1.2 发料作业 5.1.2.1 物流员依照生产需要从库房进行发料到生产单位，做好出库登记，库管员依照物流员填写的出库单在 ERP 系统和仓库帐做账。 5.1.2.2 发料时，物流员应分厂家、分批次、执行先进先出的发料原则。 5.1.3 退料管理 5.1.3.1 对生产中发现的料废或不再继续生产的材料，应由车间办理退料手续。 5.1.3.2 对于生产过程中发现的料废、工废，现场交由品管进行判定

,填写《废品通知单》 ,并由品管在 ERP 系统中进行报废作业，并记录在不良数据中，物流员凭《废品通知单》进行搬运至铸造车间和质量部的废品库。 5.2 成品管理 5.2.1 库管员每月应定期检查库存产品的外观质量，并作好检查记录。 5.3 产品的盘存：仓库每个季度对库房所有产品进行盘存，并汇总库存报表给财务部。并依照财务部颁发的《存货盘点管理制度》进行盘亏、盘盈进行调整。 5.4 退货管理 5.4.1 所有外协单位的退货由质量部统一进行退货，物流员进行协助装卸。 5.4.2 客户退货管理 5.4.2.1 品质不良退货：库房需质量部或品管与客户确认后，库房方可办理退货，回厂通知品管确认后续工作，对能返修的产品事业部安排返修，返修品经品管确认合格后重新组织出货，过程中产生的不合格品严格按《不合格品控制程序》中的外部退货管理流程执行。 5.4.2.2 订单调整退货：由于客户订单调整变化，导致的退货，由库房直接安排车辆退回，并做好账目工作。 5.5 产品发运管理 5.5.1 产品在发运前，库管依照“先进先出”的批次管理原则清点产品名称、数量等，在 ERP 系统中打印出《销售出货单》 ,并与运输人员核对无误后，双方进行签字

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6.相关文件无 7 质量记录

7.1《外协零件送检单》 7.2《产品出货单》 7.3《废品通知单》 7.4 《采购入库单》

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