广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂项目绩效评价自评报告

广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂项目绩效评价自评报告

2009-06-24

一．项目概况

（一）项目单位基本情况

广州市生活废弃物管理中心是广州市容环境卫生局属下的参照公务员管理的事业单位,其任务是广州市生活废弃物终处理设施的规划,建设和营运监管工作。目前，管理中心已完成李坑生活垃圾焚烧发电厂、兴丰填埋场的建设工作，正在进行李坑生活垃圾焚烧发电二厂、广州市第三座生活垃圾焚烧发电厂、兴丰填埋场扩容的筹建工作；另外，该中心还对李坑生活垃圾焚烧发电厂和兴丰垃圾卫生填埋场进行营运监管，对已封场的李坑生活垃圾填埋场和大田山垃圾填埋场进行管理。

（二）项目实施依据

1．国家计委《国家计委关于广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂项目建议书的批复》（计投资〔2001〕552号）

2．国家计委《国家计委关于广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂可行性研究报告的批复》(计投资〔2001〕2756号)

3．《中华人民共和国建设用地规划许可证》（穗规地证字〔2000〕第145号）

4．《广州市建设项目用地预审报告书》（穗地预审〔2001〕118号）

5．广州市建设委关于广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂项目建设资金安排的函

（三）项目基本性质、用途和主要内容

广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂位于白云区太和镇永兴村，是广州市政府为有效解决日益严重的城市生活垃圾污染问题，引进国际先进环保技术建设的一座现代化垃圾焚烧发电厂。

该厂日处理生活垃圾900t/d（max.1040t/d），发电量为13100万度/年,总投资约8亿元人民币。在安全、无害焚烧处理垃圾的同时，高效回收热能发电。

该厂于2001年10月经国家发展计划委员会批准立项，2005年12月建成，2006年1月移交给法国ONYX公司承包营运。ONYX以在垃圾焚烧发电领域具有良好经营管理业绩而著称，根据协议，ONYX将自主管理广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂10年。

二．项目申报绩效基本目标

（一）项目申报的可行性、必要性

随着国民经济的发展，广州市生活垃圾产量益增多，但垃圾处理方式单一，目前广州城市生活垃圾的唯一处置方法是填埋，主要处置设施有兴丰、大田山和李坑垃圾填埋场，大田山和李坑垃圾填埋场即将满容封场，到时广州市全市每天近6000多吨的生活垃圾全部运往兴丰填埋场，这势必加重兴丰填埋场的处理负担，减少兴丰场的使用寿命，而垃圾填埋主要存在问题环境污染严重，垃圾减容几乎为零，并且占用土地资源等。根据广州市生活垃圾处理设施的实际情况，广州市环

卫局决定因地制宜，将焚烧和综合处理作为垃圾处理的主要方式，目前广州市生活垃圾热值不断和升，生活垃圾采用焚烧处理已成为可能。在此情况下提出兴建生活垃圾焚烧发电厂。

（二）项目绩效总目标（阶段性目标）

根据《广州市中心城区2010年前生活垃圾处理设施规划修编建设计划》，至2007年广州市将建设三座生活垃圾焚烧发电厂，广州市中心城区的垃圾卫生填埋方式将逐渐减少到50.97%,焚烧比例将上升到37.72%，至2009年，焚烧方式比例将超过填埋方式，将会形成以焚烧为主、辅以综合处理，卫生填填埋为最终处置方式。至2010年，垃圾焚烧处理的比例将增加到52.78%，将使全市的生活垃圾的终处理将大大减容和减量，到时只有20%的固体废渣（约1000吨）和3000多吨原生垃圾入垃圾填埋场。

（三）经济、社会效益及环境效益

李坑生活垃圾焚烧发电厂是技术水平与国际同步的大型垃圾处理设施，是我市重点工程项目和环卫现代化的标志性工程项目。自去年10月试运行以来，各项指标均达到设计要求，环保指标和经济指标国内领先。它的建成投产，使我市生活垃圾处置从过去单一的填埋方式发展到综合处理和资源再生利用，成为我市完全实现生活垃圾处理的减量化、资源化、无害化的良好开端。有效控制了二次污染，有利于广州市建成国家卫生模范城市，改善投资环境。

三．项目资金执行情况

（一）财政投入情况

2005年市建委批复李坑生活垃圾焚烧发电厂固定资产投资22795万元，项目实际投资为2438.5万元，其中城市建设投资公司投资2258.5万元，市财政局投资179.96万元。2006年市建委批复使用资金为13162万元，项目实际投资为11535.8万元，其中城市建设投资公司投资9550.8万元，市财政局投资1984.9万元。

（二）项目执行过程中资金调概情况

李坑生活垃圾焚烧发电厂于2001年经国家计委批复立项（计投资〔2001〕552号），批复项目总投资为71269万元。同年十一月，国家计委批复了该项目可行性研究报告（计投资[2001]2760号文），批复的项目总投资为72552万元。

在工程实施阶段，因工程实际需要或突发情况，致使工程费用超过了批复的项目总投资。目前，该项目已全部完工并投入运行，正在进行验收和结算，合同签约总额（包括各种费用）为76662.85万元。具体情况为：

1、可研投资估算所含项目：

1）、建筑工程：可研估算投资中建筑工程费用为7818.86万元。实际施工程中合同总金额达11973.3577万元，比原估算增加了4154.4977万元。

2）、设备购置费：可研估算投资中设备购置费为40882.778万元，实际设备购置合同总金额为34845.8454万元，比原估算减少了6036.93258万元。

3）、安装工程：可研估算投资中安装工程费用为6953.5万元。实际

安装工程合同总金额为11280.5万元，比原估算增加了4326.9759万元。

4）、工程建设其它费用：可研估算投资中工程建设其它费用为8570.82万元。实际工程建设其它费用合同总金额17441.46万元，比原估算增加了8870.63万元。

2、增加项目：

在建设过程中，增加了一些可研中没包含的项目：

1）、进口设备关税：

增加了进口设备税金总计1014.7767万元。

2）、宣传演示模型：作为广州市的环保教育基地，增设了宣传演示模型等工作内容，合同额为106.9086万元；

增加项目总计1121.6853万元

综上所述，可研投资估算所含项目和新增项目两部分，实际合同（费用）总额共计76662.85万元，与原估算投资72552万元相比超过4110.85万元。由于尚未完成最终结算，预计结算价会超过合同价1000万元，最终超过估算投资5110.85万元。另外，上述计算中没有考虑银行贷款利息支出。

四、选用评价指标和评价方法的原则和依据

根据省财政厅有关文件精神，本项目严格按财政支出绩效评价的“经济性、效率性、有效性”即“3E”原则，结合环卫业务工作的特点，和城市生活垃圾处理的具体情况，选用国家或欧盟标准的环保评价指标。