最新物料验收管理程序

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1.目的

建立物料验收的标准管理制度。

2.范围

进厂的原料、辅料、包装材料

3.责任人

保管员、QA、质检员、采购员

4.内容

4.1物料接收前的准备

4.1.1物料接收由保管员担任。

4.1.2清洁收货区域，清洁库内待验货位。

4.1.3检查所有计量器具应符合规定，计量合格证在有效期内。

4.2初验

4.2.1每种物料在接收时必须进行初验。

4.2.2保管员负责对物料进行接收和初验工作。依据采购人员通知检查物料外包装标记系统与货物相符，印字清楚。应注明品名、规格、数量、生产厂名称、批号或出厂日期。

4.2.3检查物料外包装，应牢固完好、无破损、无受潮、无污染、无混杂。

4.2.4清点数量

4.2.5经过上述检查后，不符合规定要求的物料、保持原样，通知业务部退货，执行不合格原辅料和不合格包装材料管理制度。来料中有少量外包装破损不

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能退货的物料，执行“包装破损的物料处理管理制度”

4.2.6初验合格后，保管员填写收到条并签字，收到条一式两份，仓库和送货单位各一份。

4.3初验合格后的物料准备入库，所有物料在入库前均须清洁外包装，未经清洁不得入库，对能用抹布擦拭的外包装，逐件擦拭干净，不能用抹布擦拭的外包装，用毛刷、吸尘器等扫净浮土。清洁后的物料码放在垫仓板上。

4.4入库待验

4.4.1将清洁后的物料运至仓库待验区或直接放置合格品区挂上黄色待验状态标记，分类码放整齐。

4.4.2编号：执行物料分类编码管理制度。

4.5请验

4.5.1保管员填写原辅料、包装材料请验单一式两份，一份留底，一份交品质管理部。

4.5.2质检员收到原辅料、包装材料请验单后，质检员到仓库指定地点取样。

4.5.3取样后的物料恢复原包装后，填写取样证，贴在所取样品的物料包装上，送回原处。

4.5.4质检员在请验单上签名。

4.6检验后，质检员将“检验报告单”交保管员做如下工作：

将检验合格的物料，换上合格状态标记，并重新核对品名、规格、批号、生产厂家、数量。

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4.6.1填写收料单共三联，一联仓库留存，二联给业务部作为送货单位的付款票据，三联月底随报表交财务，并同时填写物料合格标识、原辅料货位卡和原辅料进出台帐。

4.6.2填写原辅料货位卡，其内容包括名称、来源、编号/批号、到货日期、收入量、经手人等。

4.6.3检验不合格的物料，执行不合格原辅料或不合格包装材料管理制度。

4.6.4将合格物料码放整齐，物殊物料须单独贮存。

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刘明黎

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2015-05-08
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