采购和供应商管理程序9

　　中山市峻国电器有限公司

　　采购和供应商管理程序

　　文件编号: 版本: 生效日期 JG-QP-09 F 2017/3/15 页次:2/11

　　1.目的:

　　选择合格之供应商和外包厂商，以确保其供货能力及品质水准符合本公司要求；加强采购业务、外包作业管理，以适时供应生产所需之材料。

　　2.范围:

　　适用于本公司原材料采购作业、外包加工作业及供应商（包括关键元器件和原材料供应商）、外包厂的选择、评价及日常管理。

　　3.权责:

　　3.1 物资中心：供应商、外包商之寻找、选择、评估、稽核、定期评价; 供应商、外包商质量问题改善追踪；

　　原材料之采购与外包作业;

　　采购、外包作业文件与资料管理。

　　3.2 制造部：参与供应商、外包商的选择与评价。

　　3.3 总经理: 合格供应商、外包厂的批准；

　　《合格供应商名录》批准。

　　3.4工程部、品质保障部：参与供应商、外包厂的选择与评价。

　　3.5物资中心: 订购单

　　采购计划审核。

　　4、作业内容

　　4.1.供应商管理

　　4.1.1. 供方选择时机

　　4.1.1.1因本公司新产品开发、产品更改需增加新的供方，且已初步确定外协、外购产品的工艺路线时。

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　　4.1.1.2因本公司调整配套体系，需对在供产品增加新的供方时。

　　4.1.1.3原有供方因出现产品供应发生困难或存在潜在危机时。

　　4.1.1.4发生重大产品质量事故;

　　4.1.1.5连续多次不能及时交付产品;

　　4.1.1.6生产能力已无法满足本公司的要货计划；

　　4.1.1.6已有的工艺手段已不能满足本公司工艺文件所规定的规范;

　　4.1.1.7.其供货价格已明显失去竞争优势。

　　4.1.1.8因本公司内部自制加工能力受限，需委外工艺协作或采购时。

　　4.1.2 合格供应商承认

　　4.1.2.1物资中心在新供应商索要样品之前必须执行：

　　4.1.2.1.1发出《供应商调查表》对供应商进行调查；

　　4.1.2.1.2发出峻国的环保技术标准要求提供环保控制能力的调查；

　　4.1.2.1.3品质保证能力的调查；

　　4.1.2.1.4《环保协约》的签定。

　　4.1.2.1.5《品质合约》的签定

　　4.1.2.1.6除顾客规定的其它方式, 主材料供应商须提供ISO9001:2008的证书.

　　4.1.3新供应商开发评核

　　4.1.3.1由物资中心开发，并要求其填写《供应商调查表》，提供营业执照等法律法规性证件。

　　4.1.3.2请其送样作零件承认，如零件承认合格、基本情况符合我司要求、且为珠三角等地临近公司，则采购员与供应商协商具体时间，实施实地评审。

　　4.1.3.2.1采购员先将《供应商实地评鉴报告》发给供应商自评，实地评审前收回自评表。

　　4.1.3.2.2由物资中心、工程部、品质保障部人员组成评鉴小组对供应商进行实

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　　地评审，物资中心负责评鉴其交期控制系统，工程部负责评鉴其工程技术能力，品质保障负责评鉴其品质系统及环保系统。

　　4.1.3.2.3评鉴完成后由品质保障部总结评鉴结果，填写《供应商实地评鉴报告》，并将供应商需改善项目汇总成《供应商评鉴改善要求表》，

　　4.1.3.2.4得分为90%-100%时，为可接受，采购员可进入4.1.3.2.7阶段，但供应商需依评鉴改善要求表要求五个工作日内回复品保改善状况，品质保障部对其改善效果进行书面确认。

　　4.1.3.2.5得分为70%-89%时，为有条件的接受，供应商需于五个工作日内提出原因分析及改善对策，品质保障部将于一个月内对改善效果做书面确认，改善合格后方可进入以下4.1.3.2.7阶段；

　　4.1.3.2.6得分在70%以下时，要求其于五个工作日内提出原因分析及改善对策，并于一个月内整改完毕，品质保障部将于一个月之后对改善效果做实地确认，改善合格后方可进入4.1.3.2.7阶段。

　　4.1.3.2.7评鉴合格后,采购员需对该供应商进行三个批次的试购，然后由采购员开出《供应商评鉴表》，交由各部门评鉴，物资中心负责评鉴基本采购状况：如价格、供应商配合度、服务态度及与我司合作之意愿；工程部负责对其样品承认状况、相关资料提供状况进行评鉴；品质保障部负责对其原材料品质及环保状况评鉴；最后经总经理签核最终决议是否将其列入《合格供应商名录》。

　　4.1.3.2.8如认为合格，则由物资中心将其登录至《合格供应商名录》,如决议为不合格，则不可列入《合格供应商名录》。

　　4.1.3.3如主材供应商基本情况符合我司要求，但公司地理位置较远不适合实地评鉴时，要求其自评《供应商实地评鉴报告》，自评结果符合我司要求,即可进入试购、内部评鉴阶段，后续同4.1.3.2.7。

　　4.1.3.4模具供应商则需自评《供应商实地评鉴报告》，自评结果符合我司要求，