大型企业集团全套流程Word

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

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　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　组 织 构 机 图计划 编 制 报批 程 序

　　事人政部行据根策决讨定稿论的组 机构拟制织 组织机构 图 决策 报批表总经理

　　集总团

　　裁织组机构图 部长审签分 副总 管签

　　决策审报 表批组织 构图机决 策 批报表签审

　　织 机组图 构决 策批表

　　报审签文发、存档

　　2

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　　定 岗 定编 计 划 报 批 程 序各位单依组据织构 机拟制图制定 定岗 定方员案人事政行 定岗定部 员方案总经理组织论讨 长签部审 分副总管签审 部 门员人定编 案方部人门 定员方案编部长签审终 副总审签

　　部门人员审 定方编案发文、档存3

　　定

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　　编 用外 人需 求 申请 序

　　程人用单位制 拟用需人 求请申单人事政部行经理总经理审 分签副总管 签 审人需用 求请申单科审长核部 长签 行审副总政 签 审人用需 求申请单 用需求 申人单请

　　终审拟制招聘案、与方用 人位单施招实聘说：明人需用申请求单使即决用策批表报

　　4

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　　定编 内 用 人 需求 申 程 序请

　　人单用位拟用制人需求 员请申

　　单人事政部行部或经长 签审理用需求 人员请单申经办审核人 长审科核拟 招制聘案方、用与 单人位实招施聘5

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　　新进 人 员 用录及 酬 薪 确定程 序用单人

　　位事人行政部依据用人求申需 单请组招织工作聘总经理

　　集团总裁

　　相主管关

　　用录同 汇意材料填制总 录报用表批注并明员 薪酬总工额 录用 报批

　　表用 报批录

　　表定特人员一 般 人 员部长以上和管主

　　录 报用批

　　副总和 以表上主

　　录管 报批表用部长或分管副 总认薪确

　　终资审认薪资确

　　审终认确资薪用录 批表报长签科审 交人员移出具上岗通知 、办理上岗手 续、 人单用签位同合说:1.明一员工的薪酬般额总人事行政部依据由资体工系 按文化水平、岗位工的初始资准设定。标2 特.定员人薪酬的额总依据召面谈工应聘时要者求和公司的工 体资设定。系6

　　干

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　　部 竞 录聘用 程 序

　　人事政 行部拟竞制方案聘 与用并人位 实单竞聘 竞施聘评审组 小决定取录单 评分名讨和汇总材料 并填制论 用录报 表

　　总批理经

　　团总裁集长签审 副总部签 审长、部经级理和 以上部干录用报批表 总和副上以干部签审

　　录 用报批表

　　录用 报批表终审文、发档存7

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　　效绩 考 核运行 程 序

　　团集人事行部政出年度提 工员绩考效核 政策原性则 年度考 核政策指性 导则原 总裁核呈

　　准人事行政提部年度出员 绩效考核 工执办法行年考核 执度办法行总理经各部门

　　召高开阶主 管讨会论议有意见正修

　　OK部 长审 副签签审总 度年考核 执行法办

　　度年考核执 办法 行终审发、存文 部档及个门 人效考 核绩表复核 考

　　核表 偏差有否

　　织设定组部门和个 人期的 考核间项目 和PKI指 部门及标个 绩人考效 核

　　说表：个明人效绩考表必须经核级 主二核准管根据部等门级排 列人个 考核级等

　　期进行 终核打分考

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　　决 策 性 人 事事行政部人根据司决策 公结填制果 动 审调批表总经理当事人部长签审

　　调动 序程审 终文发、档归调 令 调 令 分 副管 总审 签调 审动表批调 审批动表

　　理办移交说明跨公司调动，:须由上必公级签司发人事调令动调出，单位办理解聘调入，位办单录理用9。

　　部

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　　门间 非 干部调 动申请 程 序当事人据员根工 单位申或调请动审 单批

　　调出位部单主 级管意 同拒绝

　　调入位单人事行部政拒绝

　　调 动批审表调动 审批表调 审批动

　　表部级 主同管意调动 审批表部签审 长发、文归档调令 调 令调 令调 令办理移交说:明跨公调司动必，由须上公级签司人发事动调，令调出位单办理解 聘，调单位办入理录。 用01

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　　员 辞工 职 批报 序

　　用人程单员位填制 工职辞 审批

　　人表行政部事职 审批表辞谈当 面事人

　　总理经总

　　车间裁科或 室管签主 审部长、理 经签审科级和 以上 干部

　　科长审 签部长审签谈面科级 当事 和 人以上干 部

　　职辞 审批表副总以和上干部职 辞批表审副总签审

　　部级和以上部干

　　管分副总签 审开解除劳动具 系通知关 通知书

　　通书知发书当人 事属分人员厂时 发分厂同事科人通知 书 职人辞办理交 移交 登记移表移交 记表登办理结算

　　1

　　1

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　　工 辞 员退开 报除 批程序

　　用单位用人单位填制 人辞退开 审批表除

　　事人行部政辞 审批表职面谈当 人事

　　经总理总裁科长审签 间车或室 科管主审签 部长、经理签审 除工 人 外除 工人外部签长审面谈本科 当 事上以人 员工 辞职审批

　　部级和以表上干

　　部职 辞审批表副总签审

　　级科以上和干部

　　分副总管 签

　　审具解除劳开动 关通知书 系知通书通书发当事人知属分厂人 员时同发分 厂人科 通知书 事职人办理辞交移移 交登表 记交移 登表 办理结记

　　算说：明人行事部经面政谈、调查为有认当的 不退辞开除、可，退以回原人单用位议再。

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　　员 年 度 工、 半 年度 培 训 划计报 批 程 序

　　层基单位提培供训 需求意见人事行部政搜整理外集 培训部场信市息编制 培训计 划和算 预培 计训

　　划经理总

　　科签审 部长签审 副总签审长培训 计

　　终划 培审训 计划实施培训划计

　　13

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　　送外 培 训 实 施 序程受训员单位人人事行政部按年终度审计划或决 意见策 对外联培系 训拟培制训见意培训 意见

　　总理经

　　部签审 长培 训见意 部签长 培审训 见意 005元 以上 行政0总副 2万以上 签元 培审 训见意培训 意见

　　部长签

　　终审审

　　受与训员 人定合签同办 受理 手训续14

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　　部 培 训内实 施 程

　　序人事行部政按度年终计 划审或决意策见对内 系联训培

　　总经理拟制培训案 方费用和预 培训 方算案

　　科签审 部长长签 50审00元以上 副签审 2万元总上 培训以方案 培 训案

　　终审方备培准训资 及经费料 施实培训15

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　　人 工请 假申 请 程 序人单用位请当假事人写填请假

　　单分厂人科事班长审 签间车任主审 3签 以上天经副签审 理天 以8上经理终审 请单假

　　当人工事 交代

　　存档

　　16作

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　　职员 及 干 部 请 假 请申 程 序

　　人单位请用假当人事写填假请单

　　经总

　　集理团总裁人事行部政长科审签部长签审 总副审 请签单假 请单假请假

　　单终审

　　审终当事工人作 代交请假单 勤考结

　　算说明*终审：据依假核决权限，见下一页请表。 附存档 并*假请必采取事先须请假填写请假并请申单经，核准后才能，岗。离 因特殊*件事或伤病得先头口请，事假补后假请单。 *假应请附关相证明件文，分厂科级含)(上以假请资，需料子公司送力资部源计统*请假 过劳动超法定的规事病、假天时数须，子公司人力资源部报签会核 *准果如没分有厂经理主副的管他的裁决权，分厂由理经执行。 *总经理董事长、一的天假得请取采口请假的头方。式

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　　员请工核决假权限表裁 申 请 作业工 决人 组班长 长科车间主 任 分厂副经 部理门理经分 厂理经分管 副 总公子 司经总 子理司公董 长事集 公 司总裁团3天(含以)内4~7天含)(

　　8以上天

　　组长班职员 3(含)天以内接领直导分厂副经为理4~7天含()3 (天)以内

　　含天8以上 4~7天含() 8以天上科长车间 任主

　　接直领为部导经门或分理 经理厂7以天(含)内

　　8以上

　　分天厂 经理副分厂 经理 副 经理 总子公 司总经 子公理 董司事长3天含()内以3以上 3天天含以内 (3以天上 天以3内3 天以上 1天以上7 天上以 天以3上1 以天上18

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　　工人 出差 申 程 序请用单人位差出事当人填写出差单人行事政部

　　长班签审1天 内以间车任主 科长审签 天1 上 副经以签理审5 以天 经理签上 11天审以上 副总审签出 单

　　差出单差终审

　　当事工 人作交代

　　91

　　职 员

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　　差出申 程请 序

　　人用单位差当事出填写出差人

　　单总经理集团裁总

　　事行政部人

　　长签审科部长签审副总审

　　出签单差差出单

　　出单差审终

　　审

　　终事人当工作 代交出差单 存档

　　明：说终审依据出*差核权限决见下，一页附。 表出差必*采须事取申先请填并出写申请单差经，准后，核能才出。 差*因特殊事来件不及先事请申

　　的，在差返回后出立即，签出差申请补单。20

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　　级子一司公出核决权差限表国内(裁 )决申 请作 工业人 班 长组职员 直接导为分领厂经理

　　副班 组

　　长长 科车主间任

　　分副经理厂部门经理分 经厂理

　　管副分

　　子总公司 经理

　　子总司 公事长董集团 司总裁公1以天 (含内)

　　~2天(含)55 天内 3以(含天)以内

　　610~天(含) -61天0含()4~7天( 含) 天7内(含以

　　)1天以上11 1天以 8上以天上8天以上 科长、 间车 主 分厂 副任经 部理分长厂 经理

　　接领直为导门经部理或 厂分经理

　　5天()以内

　　6-含5天11 5(含天)内以

　　6天以1 上1天6以上副 经总 理公司 总子理经子公 司董长

　　事1天以5内 含()16天以上 7以天内 含() 天以7上1天内 以(含

　　2)1

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　　文人行政事部文稿公关相位单用印 程 序 装盖订章 送打室打 印印正公文 正式式公文登记在文发 记簿上登发放

　　原稿及件文 归档案室发管保

　　正式公

　　文办人在经文登发 簿记签上领取字

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　　I SO90 0 质 2 体量 系 件文人行事部政已发 文签

　　件相单关

　　位编号登记文 在编号件册上 记在受登控文件 清上

　　送打印单 打印室成文 量 体系 文件 装订 盖质受章控 填写 发放号 在编受文件发放控 改更记录登上记质 体量系 件 文办人经签 字取

　　领6

　　2

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　　S O 受 控 I文 件 改更流 程 人事行政部新文

　　件改更提出部提门供更依改据 填制并改更知单通更 改依据 更 改 通知单原文件审部批

　　文门领用件门

　　编号部登在记文件 编册号 登上在记受控 文清件单上

　　改 依据更更改 通单知主管批 送审打室印打印 文成文件 改 更据 依改 更知单通YES

　　主管审批N 更O改依 据更改 通知单更改内容

　　多订装盖受 控 章填 发放编写号制拟新件 文受在控文件发放更改记 录登记上 文新件更改 文

　　件主管签审

　　字签领取27

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　　洁廉物 资 上 缴流 程交物位单物

　　人行政部事物收 廉洁取资物在廉洁自律 登记上册记 经办人登在廉 洁自律在记登册上 字签填并写3

　　收

　　1据收

　　据2

　　将收第三据联 及上交品交 物勤保管后入库 勤保后 管收验入库月结造 册报呈处

　　理82

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　　印章 使 用 程 人事行政部

　　用使单位填签审单 签写单审总经

　　理分管总副审签经理章和 总法人章印签审单

　　签审单

　　终审

　　序政行科登记 经办人字签使用

　　保

　　管29

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　　印章 、 照 外证借 程序 人事行政

　　部借用位单填签写审 签审单单部签长 审副总签 审总理经和章 法印人章签 审单签单审终

　　审行政科登记 经办签人字行科长政签 印审印 用使

　　印归还检查 并记

　　保录管

　　3

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　　证0照 复 印 使用 程 序人事政部

　　使用行单位写填签单审审单签

　　长部签审管分副签总审审签单

　　政行登科记经 人办字签行政科长签

　　证审照阅查或 印

　　原件入库复 保管31

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　　出 门 证管 理 程序

　　使单用位

　　人行政事行部科政在后勤保管处领 取 空白出门证

　　章后盖保管使 用单到 行位政领取科出门 证领 取领取登 记门证出立出开门证出门 存根 证取记领冲消录3

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　　外 来2参 观 接 待 序程人行事政

　　接部单位待填写接待 签审单 待接通知 单1 2

　　待接通知单

　　1

　　2部门主管签

　　字行政科审

　　签接 通知待单 协接待布 置助等工作

　　2门卫审验

　　接待33

　　复

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　　印 管

　　复印单理位印复复印填写 人数量费、用

　　事行人政部月底计统费上用报 财务、事人34

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　　涉 外 宣 传 企及 业 文 化活 动 流 程 人事政部行制定动活方 案预和算 动 活方

　　总经理案行政长签审科部 签审 长副签审总 活动方案

　　活动 方案终审

　　备案团人事行集政部 组织并实施案

　　方3

　　5广

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　　告 宣 含传印 刷品 工 需求门部出需求提方案研

　　集讨人事团行政部定制作方案制告广及预算 方案总理经宣传主 签审 办长签审部广告及 算预方

　　部长案审签

　　作流

　　20程00 元以上 总签副审 告广预及算方案 广告及预算方案 2万元上以广 及告预 方算案终审

　　签订议协 实施方

　　案63

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　　常 员住工 住入 公寓流 程

　　出室纳长住员人制入住申填表请申请单人事行政部申请单2

　　门部管签字主收据

　　收开收据1款 3付交押金款2 3到后勤签定入住协议科协议 收据

　　收据

　　协议到公凭管寓处 理填制物领品清单用清 单收据2

　　领物用 物品协 议物

　　员工入住37

　　常

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　　住员 工 退

　　住员常收工据2人行事部政出纳室

　　协议收据

　　2房流

　　程提出退要求房物 值 人班按清员单点 检品物后签 物字 清单品

　　回交活用品生物

　　后勤长凭签字 清单科办理退房在入住及表 押收金上据字签据收2

　　回押金

　　退取押金

　　38还

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　　客 人 入 住 程

　　流接单待事先通知

　　人位事政行后部勤调科 剂排安住房

　　公管寓理员检 人整理做查准好备后

　　勤科落安实 排接入住待

　　寓公管人员 做理好服工作务

　　接到人离开通客主知动查房 并取回匙

　　整理钥住房和设、 打施扫生卫39

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　　客 餐 管 理流接待位单

　　事行政人根部安据排勤分管后需 或餐单同事位务联长系 事务长具体排安落 班长实厨师、配菜制 作餐厅服人员务备餐

　　程

　　经人员在办 记帐本上字 经签办人填经理制 金基报单申经理 1基金 2事务核长记录

　　部门主实管字签经 理2 基

　　金结算、帐

　　40记

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　　会议 安 排流 程

　　办主位单议场地和会 布置等需求知通事人政行落实会部议地 安场排并记录

　　实落务服会 务员人和程序

　　等按要求理整生卫、 置布 席、坐响音等施

　　设后会时及理 会场打扫卫清生41

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　　报 刊、 杂 志 征 订发 放 程流部室各部报计室划 划

　　计事人政部计划行后勤总填制 决汇报策表批汇 总计划长部审 签总终审副 按报数量批征订并 编发制放 表发收室收到 刊、报志 刊杂物各单位行领取 自物刊分发到各位单报箱

　　到阅送室摆放览24

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　　信 函 文、 件 收发 流 程

　　人行政部事收发收室到件、 快票汇包裹 、递物邮相关位单签字逐件后记

　　登分到 送各室部个或 邮人物

　　递办人经个或人在 记册上登字领签取43

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　　新产 业 项 目 发开工 作流程 集团 集团 规划发部展 人事行部政提出题课进 行投可资 行性调研分析完成 业进产入分析 告 产业进入 报分析报告新公 技司术

　　新部司公 务财部

　　份股司公 工程 部

　　新公司资 料

　　术 技料资

　　技术部进 初步行计设施工 草 图

　　技术料资交 技部进行术工程 计设

　　目项 否

　　定GN组织研讨 会决

　　定工施 图纸施 图纸工

　　术技 资

　　料O K备投资可行准性报 等告资投项报立资料 批批报 资 报料批 资料组织 家专审评 编工程制 算预工程 算 组织预行报进 和价进施行工 新公司工、程 组织部工验收竣试 车试 生产进行工施计设工 图施纸报 批资料

　　K 报政府进O行 资投立 项备可行性准研究告报 图纸等、工立施项报资批料预科算长 签字

　　成新公司 成立完作 工立成公新、司 展发移交部料 资资料

　　报批资 料报 批料资算结存做留复核 、结算考评验收交付 生

　　报产政府行进 施立项

　　工KO批 报资料4

　　5

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　　新 产 品 目 项 开发 工作 流 程 项 目定否集 团 规划发部展出课题 进提行资投可行性调研 分

　　研发析部集 团人 事政部

　　技术行部实验报 告准备工立项 施报批料资

　　财部务工部程使用位

　　单分析 告 报成新完品 产投资分析告 报分析报 告 备可准行性研究 告报等发开立项报批资 料报批 料资

　　批 资报料报政府 进行投资 项 立批 资料报报 批资 报料 批资料初 设步计 施工

　　草纸组 织专评审 施工家设计

　　施工 图纸

　　制编工程 算预工 程预算 G 组织N研会决定讨报批 资 料开发试验 OK撰 写验试告报 实 报验告报政府进行开发 项立预算科长 签

　　施字工 纸

　　施图 图工纸备准可行性报、告 纸图等工立项施批报 料 资报 资批 料批 资报料

　　结算存留 做核、结复算

　　织进行 组报价进 行和工

　　使用单位施技、 部术、程工组部织竣工验收 试车 生试产

　　目项 定否NG

　　报批 料资开联召席 会评议审考验收评政报府进行施 立项工

　　OK4 6交付产生

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　　收购 兼并 工作 流项程 目定否集规团划发部展购收兼 并项

　　目相关门部或子分公司进投行可资 性行研分析 调写撰可行性报告 可行 报告

　　性N

　　G组织研讨 决会定OK 进行投 谈判、资磋商O K 签定协议进行交 接 进行接交 体具实接收

　　施入公司纳部 内理管

　　7

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　　新4建 工厂 目项 工 作 流程项 目定

　　否集 规团发展部划提出想设行进资投可行性调研分析

　　团集人事 行部政

　　技术部初步设计

　　施工 纸草 织专组家审评

　　财务部工程

　　部新工厂

　　施 工纸图撰写建厂新投资分析 报告 分 报析告

　　施工计 施工设图纸 准 可备行报告性 图、纸施工等立项报 批料 报批资资料 批报资料

　　制工编 程预 算工程预

　　NG算组研织会 决定

　　预算科长讨 签

　　施工 图字 组纸进织报价行 进和施工行使 用位、技单术 部工程、组部 织竣验工 试收 试车生产

　　K 准备O可性研 究报行等投资 立告项报批资料报 批料 报资政府进 行施立项工算结留做存 核、结复算报 批资料报 资料 批成完投建厂 资土征用工地 作成交接工作完OK 报批 资料

　　政府进报行 资投项立考评验收 交付产生

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　　工新 艺开发 工 作流 程 目 项定否

　　发研部集 人事行政团部技部术试 报告验 备准行可报告性 施等工项立批资料 报报批资料 初步设 计财务部

　　程部工分厂

　　划规展发、研发部、市场部 或部司领公提出导究题研目进行新工 艺可 性行研 究提出发研方案 发研方案

　　施工图纸 编制工程 预 算工 预程 施工算图纸

　　GN 组织研讨决定会

　　工 草纸施 批报资 料织专组评家审施 设工 施计工 图

　　OK 纸备可行准报性等开 告发项报批立料资 批 报资料

　　算预长 签科字报政府进行开 立项发

　　算留结做存 核、结算复组织行报价 进进行和施

　　使用单位、技工 术、工程部组织部竣 验收工 车

　　试发试开验撰 试验报写告 准备行可性报、 告图 等纸工施项报批立资 料批报资料 报政 进府行施 立项 工报批 资料 报批 资料

　　生试 产校验考 交付生收产试 验告项目报N G否定 组织研会 讨定

　　O决K

　　KO完 交成工接作49

　　无 需

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　　立项 新 艺工

　　开 工 发作流

　　分程厂

　　技部术

　　务财部

　　分厂研或发 部出设提想 织研讨组会讨论 组织试 验不要设需计实施 工程 设 计工 程图纸工 程图纸技 术部认可审评编制工程 预 算工程 预算工 程纸图预科长 算签字分厂与技术 部组织进 报价和施行工结算存留做 核、结复算

　　05

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　　51

　　管 理

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　　评审 计 划签 审 流程

　　质量部收集理管 评资审料经总理

　　管者理表代相关单位质量部或管理者代 作出表管评理审划计评审 划计 审评计 划质量组部织集，团裁 总持主召集各统副总系 各部、室分厂经、理评 编审写理 管评报审告 审 评告报 审 评报告审批评审 报

　　告出改提进施 并措组织实施实施

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　　审内 流程 管理者代表

　　质部量编 内制计审划相关单位内审计

　　划审内计 划

　　审批

　　审内计 划组织审核出具并 审内告报，对于 合格不填制项不合格 报告 内审 表告 报不格合报 告 审 内报告 不合 报格

　　告不格合报 告第一负人责责负组 分析原因织采并取 措施进纠正行

　　组验织

　　5证

　　3重 大 项

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　　质 量 目 计划签 审 程流

　　经理

　　总理管者代表管理者代表持主 技术，、部质部量、销售部、总 调室、供 应部人事部子 公司、加制定参 质量 划 计量质 划

　　相关计单

　　位量质 计

　　审核

　　终划审量 计质

　　实施划

　　54

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　　一般项 质 目量计 划签 审 流 程 主管单位项目主管单位 织制定质量组划计质量 划

　　总计工程师部主门管审核质量计划

　　量 计划质终审行

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　执 产 品 质 量 管新理 计 划 签 审 流程 技部术提出工和质艺 规量要求 格产新工 艺品与质 量格要规求质量部

　　工程师总相关单位

　　部审长

　　核新产品工 艺与质量 格规求

　　要据根艺工质和规 格量要求制编新品产质量管 理行执法办 新品产 量质管理执行办法 新 产质 量品理管执 行法 新办产质 品管量理执行 办法

　　长部审新产品核 量质管理执 办行法

　　审终实施

　　实施

　　56

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　工 艺成 熟产 品质 量 划 计 审 流 程签

　　质量部质部组织量生产单 位制质编计划量质量 计 划总工程师

　　相单关位部审长核

　　质量 划计质量计 划审终量质计 划实

　　施实施

　　5

　　7

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　订修 行现产 质 量品计 划 签 审流

　　程关相单生位部产：产生题问和议 建技部：术新艺工件和条质 量规格

　　量部质现行产品术状技态 发变生化，时量部质 根据关相门意见部资 料修订和重新或编质制 量理管执行法办订后质修量 理执 管办行法总程师工

　　部长审核修订质 量管后执 理办行法终审 修订后质量 理管执行办法 订修后 质量管理 执行法办实施

　　施实58

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　采购 承 分包 方认 证 流程供应部收整理集关有 资并

　　料填写分承 包方调查审批表调 审批表查质部

　　量长部审

　　核查 调审批表

　　调 审查表批部长批审确认合格为 的分承包方

　　购所需材料采

　　59

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　检验 计 划 签 审 程流

　　量部质量部编质 制验计检划 验检 计划分厂

　　部长审核

　　研发总 终审副检验 计划

　　实施

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　原 6材 料 检 验流程 取样

　　取员样取样员品样

　　制员样质检

　　供应部科统室

　　计品样制样员制样对 并样编号留品存样品

　　化出验 具验化告报化验 报告科判长 定GN 按合同进 降行级理或 退货

　　处O 化验K 告 报验 报化告验化报告 化验 报告

　　16

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　半 成 品检 验 流程

　　检科化质验员样样品

　　取工艺室车间

　　验出具化 验报告 化验 报告化科长判定 G 出具不合格N 品审评置处记录 置 记录 处置处 录 下记道工序工艺经组理工艺科织 车、主任间评审在处并 置记上填录处理写见 处意记录置和 意

　　经见签理字处理 意见执

　　行6

　　2

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　产 品 检 成验流 程 仓库

　　检科质验化取样员品样

　　艺工

　　车间

　　室验出化 具验报告 化验 化报 处置 记告

　　入库录O

　　K科长定判N G 出不具格合品评 处审记录 置置 处记

　　工艺录经理织工艺组、 科车主间评任并在审处置 记录上填处理写见 处置记录意 和见意工艺经理字签处 意见理记录执行

　　艺工 员督监行执

　　36

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　计量 器具检 协测 议 审 签 程流质部质量量 草签协部 议议

　　总协理

　　财务部经部长核审0005元上

　　研发副总 以2000元以0上 核审

　　议协协议终

　　审质量部实

　　施复印协议

　　备案请做款核对

　　64

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　销 售计 划 签 审 程流生产系统年度 产 生划计营销统年系 度生 产计划总经理办室公汇总销售部进出 口和年度部售销计划经调 会协讨制定年度论售销计划年度 销售计划

　　销营部办 签审长 营副销签审 年度总 售销计 划年 度销售计划

　　审

　　终解销分售计划

　　售销执行员

　　66产

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　品 价定 签 流 审程

　　营销系统每月15日业前 务和员场企化市提出下 销价月划

　　计总经理

　　财务部营副销于总30日前持 主召开格评审价，会营销办 填销制报批表 产价品销 报批价表营销总副 签审产品销 报价批

　　表终 备审份品销价 产报批表

　　品产价销销价表

　　76

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　产品 销 售 同 合 审 签 程

　　流销系统营片区经理或办公 草室签同合合同标合非同律法顾问

　　总理经

　　同合标准合

　　同合同审核

　　产品价格100元0/以吨上，降1价以%下 产品价；格1000元吨/以，下价降2以%

　　销下售部部 签审长品产价格0100/元吨以上降价，~21以下； 产%品格1价00元/0吨下，降以2价~3%以下销营总副签审低最于低限价

　　同合合同

　　审

　　终行执68

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　产品 销 报 售 签 损审流

　　程销营统系货运 记录 化 验告 报客过 顾磅录 损失 原记因

　　务部财总经

　　理售销部核并填制 报实申损请表报损 申表请片 区理 签经审 销售部长部 审签

　　报损申请表 0050元上以营副销总签审报 损申表请损报申 表请终

　　审财记务帐

　　96

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　业 务 用 费 划 标 计准 定 签 审制 流程

　　销系统营公办室出定额提 额定财务部总经理销售长 签审部 销营总副签 审定额

　　审终 定额定

　　额备案请做核对款70

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　发 货流 程营销系统据销售合同业务根 员提发出货申请

　　财务部销售内填制务 发审批货表 货发审批表

　　营办销长签部 审递到传司 车站储公部 运发货整理发货资 料货 资发

　　料记台帐 登开票 发票发发票

　　发 资货料71

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　铁 路运 合 同 签输 流 审程营销统系销办营草签合 同合或同协议 标 准合 合同同或 议 协非合同标法顾问

　　财务律部

　　同或合 协议字签营办销长 部核审 营副销总 终 盖章 审储科实运 合同施或 协议留存请款核作对

　　2

　　7收

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　款 流 程 营销系统销售部制 定款收计划收款 计划

　　销部长签审售

　　销营总副签审销人员 催售收货款7

　　374

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　度年生 产计 划 制定 签审 流

　　总程室调每年0月底1、1月1,初据 根分现有厂置生装能力和技 产后能达到的改产能力生征， 分求经厂意理，见制定下 一度生年产计预案 划度计年划 预案总经理

　　人事行政部分厂

　　度计 划年预

　　案年计度 划案预提出意见

　　定制年 度产生计划年度 划计总调度长审核

　　生副产总签 审年度 划 年度 计划计

　　终

　　审发并文分厂请经 签定理包承合同

　　75

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　月度 生产 计划 定 制签审 流

　　总调室程每20月计号员划据分 根厂有现装生置能产结力 合计大、中修划时间 安排制月度生定计产划月生度产计划 修正 划 计调审核总 产副总生 终审

　　售销

　　部分厂月生度 计划

　　提出意产见

　　度月生产 计划每月25号组织 产生销售、门的部 生产经协营会 月度调生产 划

　　计度月 生 产计划实施

　　制销售定计并划 生向系统反馈 产售信销息

　　67分

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　厂 月度 生 产 计 划 分 签 解 审流程

　　分厂月生 度计划产车

　　间分解月度 产计划生分解 计划

　　经理终审分 计划解

　　计划行执

　　77

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　年度原 材料 求需计 划 定制 签 流 程

　　审调总室每12月初年根据，年 全生计产划和集总裁制 定的合团库理存情况制 年定原度材需料计求 年划度 材原料需 求划计

　　总经理

　　应供部

　　总调核审年度 原材料 求计需

　　生划副总产签

　　终审

　　年度原 审料材 需计划求年度 原材需 料计划求

　　87

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　月度 原 材料 需 计 求划制 签 审定 程流

　　总室调每月1号5向供应部提供采 预案购每月；2号3制定 下达月、需求度计划月度 材原需料 求计

　　供应部

　　划调总度审核长生产总 副终 月审度 原材需料 计求

　　总调划室档存执

　　行7

　　9

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　生产 大 修 划 制计定 审 流 程签分厂

　　调室总一前年10中、月下 旬调室总知各通 分报大修计厂计划

　　通知划通

　　知厂分设备长科 织组定制修计大划 修计大划 草 大案计 划修案

　　经草签理

　　审11份月审并调核 整厂分修计大 大修划 计

　　划调签总审

　　经总办理公讨会论 产生总副终审复印件 修大计

　　大划修计划

　　08

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　生 产 修 中 划计制 签定审 流 程分

　　厂分设备科长厂据根备 运设情行提况一个月组前织 制中定计划修中计修 草案划

　　总调室

　　经理签审

　　中修 计划案草根销售据划调 整计中修计并划限定中 时间 中修修计划 总签审调 产副生总 终 审印复 件中修 划计中修 划计81

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　委 修外缮 合 同 签 审 流 程工程部

　　分厂经办人维与 修方价询 草签、合同 合

　　总经理

　　同财务

　　合同部

　　理签审经考察实核 长部审 签合5同000元上以产副生签审总

　　20000上

　　元合同

　　同合终审 合同行 执存留请款做核对82

　　机

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　电 备设送 维 外 合修 同签审 流程

　　分厂经办与人维 方询价、修 签合草同 同合供应部

　　经理总务财部

　　经签理审合同500元0上以生产副总签审0000元上2合同

　　同合审 终合

　　执同行委外 理

　　修留做存请核款对38

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　机 设电备 送外 维 修 出 厂 签 审 程流经办人经人员 办维修开单3

　　仓库

　　财务部厂

　　商卫门送外 维单修1 32 分厂经理字

　　签送 1 维外修单

　　送外1 维单修办理门出 出门证 证外送 维修单1出门

　　发证

　　货物出门

　　出门

　　证核放对行

　　明说：备、工设等具送外维，领修出时，厂财务不 领料作帐记单，制作据物资移管动。

　　理84

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　机 电 设备 送外 维 修 返厂 程流

　　经人送外 1办 修单 维经办将人复修 的后设运备

　　仓库回

　　物送 外1 维单修物

　　外送1 维 修单组织有人关验收员鉴 定仓、管员在 送外修单上维签字报销请款说明设：、备具工送等外修，返厂维时财务不,作入记帐，维修库费用作当月的理费修记帐。8

　　5

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　内部物 资 调 拨 出 调签审 流 程

　　调入 位经办人单员填 调写申请拨单6

　　调总度室

　　调出单仓库位调出单位务

　　财出调单位卫

　　门调拨1 申请单 理签经 审拨 1调申请 单6

　　核审排物安资调6拨

　　总调长度签审调拨1 申单请 库仓货 提管保签 字3 货6

　　调 拨 出4单 记库帐调拨 1 申单请货

　　出门86

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　内 部物 资 调 拨调 签 入审 程流总度调室

　　入单调仓库位

　　调入3单位财务

　　调 拨申请单货 1

　　保管员调按拨计量、 验单质后，保管在调员拨单上 字签入库调拨 3 申单请 核复

　　调拨1 入库单 留存

　　拨调2 入库记帐

　　87单

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　固 定资产 拆 除 申请 签 审 流

　　分厂程拆除 申请总调室

　　经理总财务

　　部工程部仓

　　库经理签审拆除 申请总调度长室签 生产副审签总审 除拆 请 备申 拆除份 请 拆除 申请 申相关与单位商协 签定拆、协除 进议行拆除 理清点盘有用物资 物资清册 物资 册 清资 清册物 库入

　　审终拆 除申请

　　存留

　　固做定产资清 理理

　　处说明拆：设除所清理备的用部件不作可资产 帐记帐仅，作量数帐管理数记帐 量管列， 不资产作帐88

　　物 资 、

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　设备 废 报签 审流程 总调室总经理

　　分根厂实际情况据填写报 废申表并请 明注废报额 报金 废申请财部务报废 申

　　经理请签审设管理科备审 核报 废申请生副产签审总终审 报废 申请 废报申

　　请进处行理和 帐务整调

　　备案作出 售核对

　　时89

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　报废 物 处资理 流程

　　卫

　　门买方出纳室

　　供应部报废 申

　　分厂请审终的材料后报 申废请

　　务财部

　　缴款2

　　收款收据开3变处卖 收据理1

　　据收收据

　　12

　　核会算计收入记帐 收据

　　结室开 发运算7 单1发运

　　单出门发运单货

　　67仓管发员货出 帐 发货单运6

　　发运

　　单7

　　算会计核出帐 90

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　环保 合 同 签审 流 程

　　总调室办经人员草 合签

　　总经理

　　同财部务总调度长签 审生产副总 签

　　审5000元0上以合

　　同合

　　终审同 同

　　合行 执留做请款核存对

　　19

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　安 全 环保标 准 定制签 审流 程 全安保环科根据家环国法规，保结 合司实公际况起情 草安环保全制度

　　总经理人事行部政环标 保准案草织组部门讨各论并 进修行 订环保 准方标案总调长度审核生产副总 签审环保标 准方案 保环标准方案 终审

　　发文行执

　　29

　　安

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　　环 保 例 全行检 查 流

　　程安环保科全每月定时进不行安全 保环检并 查统计录记据数统计各项数

　　统计据表全公司范围在 内报通结果

　　93

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　环 违 规 保 罚 流惩 程

　　量部质检测 数

　　据安全保科环检测 据数人行政部事

　　质对量检部测 数进行据审

　　核计出惩算处数据 处惩数 据总调度审核

　　生产副总长 终审

　　处惩数据

　　发 文行执9

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　安4 全环 保 事故 处理流 程

　　事发生单故事位发生单位故 填事制故报 事告故报 告

　　事行政部人安全环保科

　　总经理事 报告故门部主管审签

　　织组安领导全小 进组事行故析、分 事定故性分、责清、任 出提改意整见科长签

　　审总度长签审调生产总副审签

　　重大安全故事事故 告报进经行处罚

　　事故济 告报

　　终审

　　进事行故理处

　　59

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　工程 施 工 图纸 签审流 程

　　技 部根据公术项司 目告报书 安制图排工程 施 工图

　　专负责业人签字 部长字签

　　总工程师终审

　　69

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　工 程 预算签 审 流 程总工或外单办位工施图工程部预算科决施工方 案施工 案方审核编制

　　工程预 算预算项决 负责人签目字预决算科科长 签字

　　79

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　工 程招 标 签审 流 程

　　财务

　　部工部程施工图 纸经理总施工单位

　　工 施纸 发图放各 给施工单位 预算室 编制标 标底底标 底 工 图纸施编制算预 案方 报价单 工程部 、务财部 技术部和、使用单 位标填制议标表招 招表5万元以上标

　　价 报单生产副签审

　　总招表标招标表终审9

　　8

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　工程 合 同签 审流 程

　　工 程部凭终审后 招标的表招标

　　表法律顾问

　　务部

　　与中标财位单草 合同签标合同非合同标合准同合同签字合 同

　　生产副 总审终复印合

　　同组织中 单标施工位

　　备案做款请核

　　对99工 程

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　施 工 外 单 物 位资 进 流 厂

　　门程卫物

　　进单位物物

　　程工部门凭实际 清点数卫填3

　　物制 资验检单1

　　字签物 2资检验单 3

　　工程项目 负人签责

　　物资 字检单

　　2

　　验3物资 检验

　　单23

　　工程场监工 现核实签员字作为办理门出 手的续明证

　　010

　　工

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　施 程 工外 位 单物资 出 厂 流 程

　　进单物物位 2资检验 单3

　　工程

　　部资物 2 检单验3

　　门卫物资 1检 单 监工人验监员、 核实、签字 物装 3资 验单检 物物

　　门卫清货物、在点物资检验 存卡上 根逐项登记核、销 物资 3验检单 物10

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　101

　　2

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　、原材 、 料物 定 申价 报签审 流

　　供程应供应部月部提初出材 原、燃料、料包装物的 购采价申格表报 价格 报申表总经

　　财务部理部长签 大宗审原材料生产副签总审

　　价 申格表报

　　终审 格 价报表

　　价申格申 表报

　　103

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　供应 合 签同 审流 程应供部起草合同标非同合法律顾

　　总经问理财务部

　　合同标准合

　　合同同签字

　　合供应同部长 审

　　签生产副总 审签

　　宗大原料或材万5元上订购

　　以同

　　合终审用 印定签同 合同 合行进购采 合同明说合：同使范围 1用-设等备资财的本采购使用合同行规范。 进2定期-性来的往大宗原如料材、五供应金商，年在或度度月签 定同进合行范。正式规订货则以请采的单进购行货。订 3未-订签同合供的商应，一订次货额低金1于元的万都，请采 购单以行订进。货备案请 作核对款104

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　材 原料请 购采 作业 签 审 程流

　　分厂料原进 存日报销

　　总表室调原进销料存日报 表

　　供部应总经理

　　财部务每月20前根日原 材料库存据、生计产划等填制请采购 单

　　原材料6格 履历表 供价应商 价单5报1 请采购单

　　1调总长度审

　　请签采购

　　供单部根应据格 履历价、报表单价 成采购单完供 部应签长审0万5以 5 上200以万上生产副总签审5采

　　请购单

　　1请采单购

　　1

　　1终 审采购单请3请采购

　　单交应商供进货

　　015

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　分厂 五 金 请 采购 作 业 签审 流 程分

　　厂计员划填请采制购 并单计划将入6

　　供网部 分厂采购员材应料格价履 表 供历商 应报价5单供应部

　　总理

　　财经部务

　　采请购

　　1单材料价 履格历 表应供 报商价5 其单 它1备科长设审 核备经设 审核理请采购单

　　1

　　分计 划厂分经理 审备签品件备、加 外工低、易耗品值

　　请购采单根价格履历据、 表供应报商，完 成价请购采单

　　采购员根价格履据 历表供应商报、 填写价采购料资科 签审长5000以上员

　　应供部签审长10000员以上

　　5

　　生副产 总00020以上员 签审5 1

　　请采单购1

　　请采购单请 购单采

　　终审1请采 购单3

　　传应商供进货

　　供传应商进货16

　　0总

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　部 技 或 物 改资 请采购 作 业 签 审流 程分保厂管

　　程部工或部部总室办经员填人请采制购 单将计并入划6

　　网供部材料应价格 履表历 供商 报价单应 5

　　总1经理

　　财部

　　请务采单购

　　部1部门长 审签请采购单采购员据价格根 履表历供、商应价报填 写采资料购科长 签5000员以上

　　供应部审长审10签00员以上0 4 1

　　生产副总20 00员0以 请上购采 签审单 51请购单采请 采购单4

　　终审 请购采单3

　　收代代

　　管请购单

　　采1传供应进商 货款请据依

　　17

　　0原 材 料

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　入 流 程

　　供应库请采购单部4供应商请购单4采

　　磅过

　　化员验员原料管仓员

　　厂分计会

　　机要室在验化告单报 填写上应供商名 称运发 单装货 1

　　卸2 发货单运

　　2外观验证 综取样合化 验

　　价月格和供货合同 过 磅 单验化 告报单入库 4 2

　　N单G目测外 O观K填 写重毛化验报 告

　　单验化报告单 2入单4库3

　　4

　　磅重 发皮单运过磅 单2

　　发单运填写净重 4过单磅

　　2

　　记

　　4

　　帐量质奖 惩算单

　　过结单磅入 库5单

　　1 1入库 1单

　　6销请款报

　　算请结

　　款入电脑

　　月底键帐 10对8

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　五 入 库 金 流程购员发采单货

　　五保管金发货单

　　备计划员

　　验设员收厂分材料会计

　　财部务货

　　货发货单签 字看请查购采 价格及单数量 还返目测外观 键 电入脑打印入 库6 1 单3

　　通知入库

　　单3入库 单入单3库5 至库仓货验 货签并 字填验写货 结

　　退果

　　货GN KO5

　　通知

　　库入单

　　3键入电 脑库入单1

　　2

　　4

　　库入

　　2

　　用单第联5平划 计销请报 款作业

　　入库登帐月对帐底

　　入记帐

　　说明：电库脑后化，入库《单》不再转3备 计设划，员由而其直从接电脑中询

　　查091

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　物资 分厂

　　供应部货

　　试用 签审 试物资用 货供 应收部货写收条 并明试用注

　　期收签用试N G 退货流

　　OK程

　　补办库入 手等

　　续101

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　物资 退库 、退 货 程流使用单位

　　根据物资用情 况填使写

　　退库单5 1

　　库保管仓分厂会计财部

　　供务部应

　　卫门

　　库退单货 5

　　部主门 签审管退单 货库1

　　5退库

　　单3

　　验

　　质退库单货

　　2 记

　　帐月底对帐帐记退单库2 5

　　记扣帐款 库单5退库退单货货

　　对放行核说明：库单退可以领料单将领料上二涂字为退库改使用。退

　　货111

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　　成 品入 库 程流质检科取样发 后格合证化验 车

　　间

　　入库

　　成仓库品 成品入库单13

　　车 间计统员分厂会计

　　成 品班长填写

　　入3库单 化报 验单 告质科检签长 字入键脑 N电GNG OK

　　1

　　仓核 管对数量入库 单回成 取返品

　　1工化验报告

　　单化报验告 单

　　验化 告报单3工艺经理分析 因并原进 行合不品 格处置

　　记仅库数 入、量产数 量、生返量料3入库单 化报 告验单

　　2

　　入单库

　　11

　　管品 签员字

　　库单入化验 报 告单说明:电1脑化后可取，化消验报单告传递的化，结验 直果接从电脑中取调 说明2:成品库①入一次仓库第键入脑为待电品.②验第 帐记键电脑入二次 管员品输入KO待验品即行转成成自,品GN即 验待品自转成行库

　　月退底帐

　　记帐对

　　121

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　　后勤 物 资入 库 流

　　程供部应采员交物

　　人事购政行部需用门

　　财务部部

　　物

　　制物员单填制入库单并 字1 2 签 64 214 6

　　入单

　　入库单库库入

　　单

　　214

　　6验员 验质质字签保管员签字入库单4

　　第一制单员联留底 ；第六仓管联留员存入库

　　2单报请销款入库登记并帐

　　113台

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　　原材 料领 用 签审 流 程

　　车间统计填制料领4 1单1

　　间车任主

　　生4经产理

　　料原保管分会计厂

　　领料

　　单领单料

　　11 4

　　审签领单料

　　114签审

　　领料

　　1单 1发料领料 单3

　　领料

　　单1登帐键入脑电 底对月

　　帐记帐114

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　　五 金 领用签 审 程流领员料需求用料 4

　　金五保管材会料计车间统

　　计料单领

　　1

　　备设长科领料单

　　4

　　1料领发 料领料单上角 注明分类右编3号料领

　　单

　　十1送天次一3

　　帐键入登脑 电底对帐月

　　帐记

　　料领

　　单按车装间订成 交册设 经备

　　理115

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　　勤 物 资 后领 用签 审流程 需用单位填制领单料4 1

　　人行事政部

　　务财

　　领料部单经办签人4字重贵、接物物待由 长以上部导领字签

　　料领

　　1单

　　办人经领用2保管在领单 料签上发物 料单领3

　　料领单

　　保物登管台记

　　记帐

　　帐161成

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　　品 货出 汽 运﹁ 货 ﹂ 流提程

　　算核会计销售办

　　立发运单开6

　　客

　　户分厂计会地磅房

　　成保品管

　　客6户货时需

　　发单运

　　1发运缴款

　　单

　　6货单提

　　36交出纳款 收开后立票5发 16

　　发单

　　运2提货单2

　　1

　　车过磅空6

　　装货发票发票 发 运单3

　　发票

　　6 3

　　提货单3

　　保签管 字记帐月底 保对帐管 车重磅 填写过重毛6

　　6货提单

　　3提货单

　　4

　　提货单2记键入电脑 月帐底会计帐对记 帐货单提

　　提单5货4

　　6

　　4门

　　卫6 4提货单

　　磅过单磅过单1

　　对放核行说:1明-赊时销直，接发运开，单执成品出行流货， 按程同合期付限款后，给客再开户票。发1 1 2-提7货单按照车装辆写填一车一，单。

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　　成 品 调货 至 储运站 流 程通过地办 铁排6安售销公办室发货审 表批 真传车储站室发货审 运表 车批皮计

　　划每司传真 发早指货

　　机令分会厂计

　　磅房地

　　成仓品库6 6

　　提货 单车过磅空

　　63提货单13 提货 记帐单底月 管对保帐货装提单

　　3货仓管签字6

　　重车过磅

　　6货提单4

　　发运期和 日皮号车报

　　提单货4

　　提单货4填毛写重净重6提货 记单帐入电键脑月底会 对计帐4

　　记帐键电入脑月底 会计帐对

　　4 门卫提单6货

　　4过磅单 磅单过

　　1

　　核对放行

　　181

　　盘

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　　点 作 业流 程财部务

　　公会计司

　　厂分计会会计

　　帐仓员管明细帐

　　共同查 OK帐实 地 实盘物存NG

　　核凭证 对找查原因年1每1~01、2为月抽 查盘存，1月为1全面存

　　盘存盘表

　　盘附 存说明盘表存

　　存盘表119

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　　12

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　　财 务 流 0 基 本 模 型程3、款

　　执请行门1部、预算申请 工作计划或 请单申裁决主管准核

　　财务存档

　　出纳2、借款借单

　　款准核

　　对核

　　能存在可可也 能存在

　　报帐签 审不单+ 发票 及执结果 行4、款付核 准预与或制算 规度核对定核对O K转传票 帐+ 付计支划 及付支式

　　主管核方准支 1付1

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　　购以 外的借 款 签 审流 程 各部部门门个或人填 写款申请借

　　3经总理财部务

　　款借请 单申和件附1

　　科长签审

　　部长审签2 000元以 上 总签审副31

　　3

　　1元以上万

　　借申款 单和附请 终审

　　件1

　　款申借 请单附件

　　和

　　3款申请借 和单件

　　附1核算会 核对计据

　　单231

　　合

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　　同借 款 审 签流

　　各程部门部门或个填 写人借款申请3

　　总理经

　　财务部借款申请单 和附件1

　　科长签 审部签审3长

　　管副分总审3签1

　　万元1以上

　　款申请 单借附和件 终

　　审1

　　款申借请 单附和件3

　　借申请款 单附件

　　和1

　　算核计会 核单对据124

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　　工程 决 算签 审 程序

　　施工单位施单 工工施单位 算决位 自 检书资 料

　　务部财预算决科施工单施工 单位算 位自检决

　　资料书 工程施 工程过 资料使 单 用位验 收资等料

　　工程部经理总核编审

　　制决算书

　　施单 工工单施 决算位 位自 检料资 决书书算

　　决算书

　　决预项目 算责人负签审部长 签审施工单 施工单 决位算 位自检 料资书 2万元上 决算书以签字

　　算决书

　　总签审副预决算 科长科签审施单 施工工 位单决 位算检自资 料 书 算书决

　　终审

　　副签审总125

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　　工 程 算 结报 签销审 流 程

　　工程部 决算 资料发1

　　财务部

　　工程票依部决据 等算资料填写 报帐审单签报帐 审签单部签长字 总副签字 帐签报审单及 相 附件关决算科核 相对关资料 和工状况程 算结长科 审签 务财部长签 审 算核计记帐会126

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　　销售 结算 作 流 业

　　程户客销售部发车小票 调表 价运单 发同合3

　　财务部装单监

　　销营办核对 开并发出5票1

　　发 车小票发单3运监装

　　发票单1

　　发票

　　核会计算核对合 价同 格并确认单 据发票2 车 火小 票核会算开 计转立帐传

　　票转传帐票核算长终审科 核算计会帐计月底核销对量和应收帐

　　月款和仓底核对 库存库数和帐127量

　　全套的非常详细的大型企业管理及业务流程

　　一 般 报 请销款 签 审 程序各部门申请 核文件 发准票 有或效支 凭证

　　财务部付

　　各项单对据后算 结并写填报帐审单 报帐签签审单 科 长审签 请申 核文件 准长部审 300签元0 上以 分副总管核准核 算计核会对单据和 请原采购 核算单科长终 审算核计记帐 发票会或 效有支 付凭

　　证218