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大红鹰中财B卷

上传者:刘力群
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上传时间:2015-04-15
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大红鹰中财B卷

1、借:委托加工物资 60000

贷:原材料 60000

借:委托加工物资 5000

应交税费——应交增值税(进项税额) 850 贷:银行存款 5850

借:委托加工物资 3200

应交税费——应交消费税 4800

贷:银行存款 8000

借:原材料 68200

贷:委托加工物资 68200

借:银行存款 936000

贷:主营业务收入 800000

应交税费——应交增值税(销项税额)

借:营业税金及附加 80000

贷:应交税费——应交消费税 80000

2、借:银行存款 22.932

财务费用 0.468

贷:应收账款 23.4

借:应收账款 7.75

贷:坏账准备 7.75

借:银行存款 7.75

贷:应收账款 7.75

借:坏账准备 5.85

贷:应收账款 5.85

借:坏账准备 17.55

贷:主营业务收入 15

应交税费——应交增值税(销项税额)

借:资产减值 0.87

贷:坏账准备 0.87

3、借:原材料——甲材料150700

应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款 176200 136000 2.55 25500

借:原材料——甲材料 3000

贷:在途物资 3000

借:在途物资——乙材料 15500

应交税费——应交增值税(销项税额) 2550 贷:其他货币资金——银行汇票 18050

借:原材料——乙材料 85000

贷:应付账款——暂估应付账款 85000

借:生产成本 85140

制造费用 28380

管理费用 14190

贷:原材料 127710

4、借:交易性金融资产——成本 100000

应收股利 2000

投资收益 1000

贷:银行存款 103000

借:银行存款 2000

贷:应收股利 2000

借:公允价值 15000

贷:交易性金融资产——公允价值变动 15000

借:银行存款 36000

交易性金融资产——公允价值变动 6000 贷:交易性金融资产——成本 40000

投资收益 2000

借:投资收益 6000

贷:公允价值变动 6000

5、借:持有至到期投资——成本 1250

贷:银行存款 1000

持有至到期投资——利润调整 250

借:持有至到期投资——应收利息 59

持有至到期投资——利润调整 41

贷:投资收益 100

借:持有至到期投资——应收利息 59

持有至到期投资——利润调整 45.1 贷:投资收益 104.1

借:持有至到期投资——应收利息 59

持有至到期投资——利润调整 49.61 贷:投资收益 108.61

借:持有至到期投资——应收利息 59

持有至到期投资——利润调整 贷:投资收益 113.57

借:持有至到期投资——应收利息

持有至到期投资——利润调整 贷:投资收益 118.72

借:银行存款 1545

贷:持有至到期投资——成本

持有至到期投资 295 54.57 59 59.22 1250

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