ISO22000审核知识培训Word
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ISO22000审核知识培训Word
内审员培训课程
主要内容 Section Section Section Section Section I: 审核概论 II: 内部审核步骤 III:ISO22000标准要点 Ⅳ: 审核模拟练习 Ⅴ: 考试
SECTION
I审核术语 审核分类
审 核 概 论
审核作用
审核范围
1、简介( P50 )第三方体系认证最早始于英国。英国国家认 可机构UKAS是目前世界上最通行的认证。其证 书颁发占全世界1/3。 除英国UKAS外,著名的认可机构还有德国 TGA、加拿大SCC、美国RAB、法国COFRAC、 意大利SINCERT和荷兰RVA等。
审核术语 审核准则:用作依据的一组方针、程序或要求。通常又称为审核依据。 审核准则
标准
FSMS文件
法律法规
安 全 方 针
前提 方案
客户 要求
Haccp 操作 计 性前 划 提方案
审核术语 审核证据:与审核准则有关的并能够证实的记录、事实陈述或其他信息。– 注:审核证据可以是定性的或定量的。
查阅文件、记录 现场审核观察到的现象 审核员或他人测量的结果 受审核者的谈话 审 核 证 据
审核术语 审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件 的过程。– 审核的任务:要获得审核证据并对证据进行客观评价; – 审核的目的:确定审核准则得到满足的程度; – 审核的特点:系统的、独立的、文件化。
审核术语 审核委托方– 要求审核的组织或人员。 注:审核委托方可以是受审核方,也可以是依据法律 或合同有权要求审核的任何其他组织。
受审核方– 被审核的组织
审核术语5) 客观证据的定义:这样解释易懂,ISO解释为 “支持事物存在或其真实 性的资料。” “可以验证,并关系到一个项目或活动的的事实陈述
。”6) 不符合项的定义: “全部由客观证据证明,对偏离规定要求 的事实的文字描述。”
审核的分类 按照委托方分类第二方审核
第一方审核
供 方
第二方审核
组 织
第二方审核
顾 客
第 三 方
第 三 方 审 核
第 三 方
审核
审核
认证机构
第一方审核作用
为顺利通过第二、三方审核做好准备
第一方审核保持、持续改进食品安全管理体系
第二方审核作用
选择、评价、认可供应商
第二方审核促进供应商改进质量管理体系
第三方审核作用
得到符合标准的注册
第三方审核
减少重复审核和不必要的开支
识别改进机会,促进质量管理体 系的持续改进
审核范围 审核范围:在规定时间内,对哪些体系要求 、场所和产品进行审核。–要求:所采用的认证标准(CNAB:SI52或ISO22000)。 –场所:凡与被审核的食品安全管理体系所覆盖的部门和地区
均应列入审核范围。
–产品:在认证范围内的产品所涉及的活动,均应列入审核范围。
SECTION II内部质量管理体系审核步骤年度审核策划 审核实施准备 现场审核
审核报告纠正措施的跟踪
年度审核计划一次审核针对全部标准要求及相关部门
适用于中小企业 集中式审核计划 年 度 审 核 计 划 滚动式审核计划 当新建质量管理体系、质量管理体系重大 变化等情况时采用
一次审核几个要求或部门,但一个审核周 期内所有要求及相关部门均应得到审核
重要的部门和要求可安排多次审核 适用于大、中型企业设有专职人员的情况
文件编号:DLZZ-QP822-BG01
年度内审计划表 (滚动式)1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12
部
门
主要涉及的体系要素4.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6. 2/8.2.2 7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.3.1/7.3.2/7.5. 5/8.2.1 7.4.1/7.4.2/7.5.4 7.3.1/7.3.2/7.3.3/7.3.4/7.3.5/7.3. 6/7.3.7/8.3 6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5. 4/7.3.6/7.3.7/8.3 7.3.5/7.3.6/7.4.3/7.5.3/8.2.4/8.3/ 8.5.2/8.5.3 6.3/7.5.5 8.2.2/8.3/8.4/8.5.1/8.5.2/ 8.5.3 6.3/6.4/7.5.1/7.6 4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4
总经理/ 管 代 销售部 采购部 设计部 生产部 质检部 运输部 质保部 设备部 总经办
●
17
编制人:XXX
日期:
管理者代表:XXX
日期:
文件编号:DLZZ-QP822-BG01
年度内审计划表1 2 3 4 5●
(集中式)6 7 8 910 11 12
部
门
主要涉及的体系要素4.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6 .2/8.2.2
总经理/ 管 代
●
销售部采购部 设计部 生产部 质检部 运输部
7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.3.1/7.3.2/7.5. 5/8.2.17.4.1/7.4.2/7.5.4 7.3.1/7.3.2/7.3.3/7.3.4/7.3.5/7.3. 6/7.3.7/8.3 6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5. 4/7.3.6/7.3.7/8.3 7.3.5/7.3.6/7.4.3/7.5.3/8.2.4/8.3/ 8.5.2/8.5.3 6.3/7.5.5
●● ● ● ● ●
●● ● ● ● ●
质保部设备部 总经办
8.2.2/8.3/8.4/8.5.1/8.5.2/ 8.5.36.3/6.4/7.5.1/7.6 4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4
●● ●
●● ●
18
编制人:XXX
日期:
管理者代表:XXX
日期:
安排年度审核计划的注意事项 应覆盖所有要素。 应覆盖所有产品。 应覆盖认证范围(场所和活动)。 考虑审核活动和区域状况及重要程度。 以往审核结果。
内部审核准备成立审核组
内部审核准备
进行审核策划,编制审核计划
准备工作文件 (检查表)
成立审核组 在进行内审前,总经理应任命审核组长及审 核员组成审核组。
审核组长
审核组审核员
安排审核员考虑因素 资格:经过培训并考试合格的质量体系内审员。 业务范围:应与被审核部门无直接责任关系,但对被审核部门的业务有一定了解。
团队合作:应考虑审核员在工作中能否协调配合,团结合作。
确定审核组长考虑因素 资格:必须经过培训并考试合格的内
部质量体系审核员;
业务范围:应对公司的管理体系和基本运营方式有一定了解。
工作经验:比起审核员来要有较多的审核经验; 组织能力:应有组织管理整个审核工作的能力。
审核实施计划审核目的 审核范围 审核依据 审核(实施)计划 审核组成员
审核时间审核报告发布日期及 范围 审核日程安排
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