内部审核管理程序

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内部审核管理程序

附件9：

内部审核管理程序

1 目的

为了验证职业健康安全管理体系活动的符合性和有效性，推动公司职业健康安全管理体系的持续改进,特制定本程序。 2 适用范围

本程序适用于公司职业健康安全管理体系范围内各部门/单位。 3 术语、定义

本程序除引用GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》中的“术语和定义”以外,还采用以下术语和定义。

临时审核：根据职业健康安全管理体系的实际需要临时追加的审核。

4 管理内容及要求

4.1 管理者代表任命审核组长，批准审核计划，向最高管理者报告体系运行情况。

4.2 安全处进行体系内审策划及组织实施，组织纠正与预防措施完成情况的验证和评价工作。

4.3 审核组长组建审核组，编制审核计划和审核报告。

4.4 审核员按照审核组长的要求和具体审核计划实施审核、记录和报告审核中发现的不符合并进行跟踪验证或评价。

4.5 在出现以下几种情况，并当管理者代表或安全处认为有必要时，可组织临时审核：

-1-

a.法律、法规及其他外部要求变更。

b.发生重大事故或严重不符合。

c.管理体系大幅度变更。

4.6 审核内容与审核对象由安全处根据审核的需要确定。

4.7 审核准备

4.7.1 管理者代表任命具有资格的审核组长，由审核组长挑选具有资格的审核员组成审核组。必要时可邀请外部专业人员参加。

4.7.2 由审核组长组织编制审核计划报管理者代表批准，并提前一周通知受审核方。

4.7.3 审核计划的内容包括：

a.审核目的和范围

b.审核依据

c.审核对象及活动

d.审核组成员

e.审核日程安排

4.7.4 审核组长分配审核任务，审核员不能审核本单位，审核员根据分配的任务编制审核检查表。

4.7.5 安全处在审核前准备好相关的空白记录表格和资料。

4.7.6 各部门/单位按计划做好迎接审核的准备工作并确定陪审人员。

4.8 审核实施

4.8.1 首次会议

首次会议由审核组长主持，审核组长向受审核方介绍审核组成员及 -2-

审核的目的、方法和范围。受审核方向审核组介绍本部门/单位参加会议人员，简要介绍体系运行情况（也可在审核时向审核员汇报）。

4.8.2 现场审核

a.审核员按《职业健康安全管理体系内部审核检查表》进行审核并记录。

b.审核员可通过交谈、查阅文件、记录、现场查验等方法收集客观证据并做好记录。

c.当现场审核发现问题时，审核员应调查清楚，力求准确公正。 d.审核的重点应包括受审核方风险评价的结果和以往审核中不符合项的纠正情况。

e.现场审核结束后，审核组成员召开内部会议，对所有审核证据进行评审，确定不符合问题或开具《不符合项报告》。

4.8.3 末次会议

由审核组长在会上汇报审核情况、宣读审核结论，并对发现的问题提出采取纠正和预防措施的要求。

4.8.4 审核报告

a.由审核组长或其授权的审核员编写《审核报告》，审核组长确认后签字。

b.审核报告内容包括：审核日期、受审核方、审核目的；审核综述与结论；审核中发现的问题摘要。

c.审核报告的分发范围包括：最高管理者、管理者代表、其他副总经理、相关部门、受审核部门/单位。

4.9 不符合项的纠正和预防措施

-3-

4.9.1 受审核方对所确认的不符合项，应在规定日期内制定出纠正与预防措施，工作程序见《职业健康安全事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》。

4.9.2 纠正与预防措施完成后，受审核方将实施结果连同证实材料一起报告安全处。

4.9.3 安全处组织审核员进行跟踪验证。

4.9.4 公司年度审核计划和临时审核全部完成后，由安全处根据分别审核的《审核报告》编写年度体系运行审核报告，对体系运行的符合性、有效性进行综合评价，为管理评审提供依据。

4.9.5 本体系内部审核的所有记录由各部门/单位按《职业健康安全记录和记录管理程序》规定进行归档。

4.10 内审员应取得职业健康安全管理体系内审员资格证书并被公司聘用。

5 记录

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6 附表/附录

1.职业健康安全管理体系内部审核计划〃日程表

2.职业健康安全管理体系内部审核检查记录

3.不符合、纠正和预防措施报告

-4-

附件1：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

职业健康安全管理体系

内容需要下载文档才能查看

附件2：

年度次内部审核计划〃日程表

内容需要下载文档才能查看

-5-

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