销售内部控制制度
销售内部控制制度
目 录
第一章 内控概述(总则)
第二章 组织机构及岗位职责
第三章 管理规范(细则)
第一节
第二节
第三节
第四节
第五节
第六节
第七节
第八节
第九节
第十节 工程信息管理制度 销售报价管理制度 销售合同评审管理制度 销售计划管理制度 发运管理制度 退桩管理制度 结算管理制度 销售服务管理制度 工程异常情况管理制度 应收款管理制度 附:市场部销售提成方案
第一章 内控概述(总则)
一、定义与范围
销售是关于公司与客户建立有关业务关系、签订合同、合同执行、货款回收等以获得经济利益流入的过程,本管理文件所指销售包括:工程信息管理、销售报价、销售合同评审管理、销售计划管理、发运管理、退粧管理、决算管理、销售服务管理、工程异常情况处理管理、应收款管理等。
二、控制目标
1、提高销售人员业务开展的积极性与工程信息转化有效合同的比例;
2、选择合理的定价策略,保证利润和市场份额的领先并构建公司的价格体系;
3、规范合同评审与签订,更好地使合同服务销售;
4、提高销售计划信息来源的准确性和及时性,以合理安排生产,减少库存数量;
5、合理安排发运,确保发货数据的真实性、准确性,规范异常情况发货流程;
6、控制退桩率,提高公司产品使用率;
7、确保决算单签证的有效性与及时性;
8、加强销售部对销售服务的有序管理,充分发挥销售服务人员的主观能动性及协调能
力,确保顾客满意和维护公司利益;
9、规范工程异常情况处理流程,保证所有工程异常情况均得到有效记录,对异常情问
题及时作出定性与处理;
10、规范营销工作标准,保证公司资金安全,防范经营风险;
11、保证降低钢模损耗,提高钢模利用率,充分发挥产能优势优势互补;
12、综合利用厂部库存资源、保证按时供货促进重点项目供应的能力,维护力引公司
整体利益和声誉。
三、主要控制节点
1、公司营销部对销售报价执行的监控与审核;
2、公司营销部经理对销售计划准确性的审核;
3、公司营销部经理对异常发货的控制和总经理对超异常发货的审核;
4、公司营销部对回单的管理与结算的控制;
5、售中与售后服务的管理;
6、应收货款的控制与回收;
四、控制政策与方法
1、公司年度总经营目标控制;
2、公司销售政策控制;
3、工程信息有效性控制;
4、货款回收与销售考核相结合;
5、各类评审流程采用会签制或集中开会的方式进行,以做到各司其职,权责分明;
6、建立凭证、单据、帐表等形式的全面业务接口和严密的核对机制,实现多层次的信息记录、沟通和反馈;
第二章组织机构及岗位职责
一、营销部组织架构图
营销部经理
营销内勤
区域主任
业务员(工地代表)
工地代表
二、营销部职责
1、制定并实施销售计划和货款回收计划。
2、收集、跟踪区域市场销售信息,开拓区域市场业务。
3、根据全年销售目标,制定销售考核政策。
4、随时对合同的执行情况(包括交期、质量、服务)进行跟踪,对执行期间意外事情及时采取补救措施,确保客户满意。
5、组织合同评审及合同统一建档工作。
6、根据销售合同及施工现场信息,向生产部提供要货计划、变更计划和发货计划。
7、建立工程异常情况处理信息档案,并协助处理好工程质量问题投诉。
8、参加施工现场协调会,并负责处理好与施工单位、监理等的关系。
9、落实决算的签证手续,建立决算信息台账。
10、关注控制钢模周转利用效率情况。
三、营销部经理岗位职责
1、在总经理的指导下,执行销售管理制度,建议修订和补充有关管理政策及规定,并监督检查下属人员的执行情况;
2、组织编制公司销售计划、销售费用预算及应收款控制计划,并监督实施;
3、组织公司产品和竞争对手产品在市场上销售情况的调查,综合客户的反馈意见,组织市场调查分析,市场机会开拓和合作伙伴开发;撰写市场调查报告,提交公司管理层与总经理决策;
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4、组织相关部门对销售合同进行评审,并提出初步意见;
5、组织下属人员做好销售合同的签订、执行及执行过程的发运协调;
6、监督销售人员做好应收账款的催收工作,并对应收款进行分析和跟踪;
7、组织对公司客户的售后服务,与技术质量部联络以取得必要的技术支持;
8、组织建立工程异常情况管理处理及相关信息台账;
9、建立销售情况统计台账,定期报送财务部及其他相关部门;
10、做好客户接待并对相关信息的审核和落实传递;
11、对下属人员进行业务指导和工作考核;
12、组织建立钢模统计台账及管桩生产接桩器和张拉丝杆、及张拉板等辅助配件台账;
13、组织销售内勤及时将销售数据准确的报送总部销售管理部,为总部高层决策提供
信息支持;
14、完成上级交办的其他临时工作任务。
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