TS16949内审检查表

　　内 部 审 核 检 查 表

　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期： 相关条款：4.2.3

　　注：—不符合 √—符合 ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页

　　1 REV：1

　　内 部 审 核 检 查 表

　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期：

　　2 REV：1

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　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期：

　　注：—不符合 √—符合 ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页

　　3 REV：1

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　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期：

　　注：—不符合 √—符合 ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页

　　4 REV：1

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　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期：

　　注：—不符合 √—符合 ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页

　　5 REV：1

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　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期：

　　6 REV：1

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　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期：

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　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期：

　　8 REV：1

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　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期：

　　注：—不符合 √—符合 ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页

　　9 REV：1

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　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期：

　　注：—不符合 √—符合 ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 10 REV：1

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　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期：

　　注：—不符合 √—符合 ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页

　　11 REV：1

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　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期：

　　12 REV：1

　　内 部 审 核 检 查 表

　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期： 相关条款：7.3

　　注：—不符合 √—符合 ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 13 REV：1

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　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期：

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　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期：

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　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期：

　　注：—不符合 √—符合 ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 16 REV：1

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　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期：

　　注：—不符合 √—符合 ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 17 REV：1

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　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期：

　　18 REV：1

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　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期：

　　注：—不符合 √—符合 ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页

　　19 REV：1

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　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期：

　　20 REV：1

　　内 部 审 核 检 查 表

　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期：

　　注：—不符合 √—符合 ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页

　　21 REV：1

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　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期：

　　注：—不符合 √—符合 ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页

　　32 REV：1

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　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期：

　　注：—不符合 √—符合 ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 33 REV：1

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　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期：

　　34 REV：1

　　内 部 审 核 检 查 表

　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期：

　　注：—不符合 √—符合 ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页

　　35 REV：1

　　内 部 审 核 检 查 表

　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期： 相关条款：8.3

　　36 REV：1

　　内 部 审 核 检 查 表

　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期： 相关条款：8.5

　　注：—不符合 √—符合 ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页

　　37 REV：1

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　　受审核部门/责任人： 内审员： 日期：

　　注：—不符合 √—符合 ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页

　　38 REV：1