分厂(部门)问题排查、清单整改工作考核细则
上传者:陈德福|上传时间:2017-06-06|密次下载
分厂(部门)问题排查、清单整改工作考核细则
事业部分厂(部门)问题排查、清单整改工作
考核细则
为推动2017年1月下发的《2016年事业部各单位领导班子和管理人员“查摆问题、持续改进”的实施方案》的贯彻执行,进一步推进工作力度,强化责任落实、过程管理和成效考核和结果综合运用,进一步提高对各单位领导班子和管理人员的量化考核水平。特制本考核方案如下:
第一部分:问题立项入清单考核
1、 各单位经过自查发现问题,列入清单,明确整改责任、整改目标和时限,即可获得相应得分。各单位的本项得分为列入清单所有问题得分的总和。
2、 各单位要积极参与互查,在互查工作中,发现其他单位的问题,要建议其整改,如果该单位接受建议,将问题列入整改清单,明确整改责任、整改目标和时限,即可获得相应得分。提出单位也可获得相应得分。
3、 在本单位整改清单中,列入其他单位建议整改项,并明确整改责任、整改目标和时限的,得分可比自查列入的项高10%。
4、 各单位要深入排查问题,尽可能做到不遗漏,不隐瞒。如果领导班子发现并要求整改的问题,不在整改清单之列,说明查找问题不细,要扣除相应的分值。
5、 查找问题要及时整改要迅速,新近发生的问题要在一周内列入整改清单,如果未列入要扣除相应分值。
6、 清单中的问题要落实整改措施、责任人、目标和期限,未能明确的要酌情扣分。
7、 列入问题清单的问题,超过一个季度不能解决的,要出具情况报告申请最长延期一个季度。如果没有情况报告或者超过两个季度未能解决的,本项不得分并罚相应分值。
8、 列入问题清单的问题不得在实质内容上重复,或者问题性质相同明显可以归并的。如果出现类似情况复,只认可其中一项。
9、 每半年拒收其他单位整改建议超过一定数量的,予以适当扣分。
10、 对于靠本单位自身力量一时难以完成的问题整改,可以寻找其他单位合作,在各自整改清单中立项,各自获得立项分。
11、 问题清单管理将实行常态化,每半年检查一次,清单的立项和整改情况,对在检查中发现未能及时立项的问题,将对相关单位进行扣分。
12、 各单位每一年度完成一张清单的建立与整改。当年的整改项目必须在年底前整改完成,因故不能完成的,打变更报告说明原因,本项不得分,同时列入下一年度整改清单。未完成也不打变更报告未列入下年度整改清单的,加倍扣分。
第二部分:问题清单整改及收效部分的考核
13、 各单位通过自查列入问题清单的整改项目,整改完成后,要撰写整改报告,说明整改的情况和收到的效果。相关情况和数据要详实和可验证可核查。以此关闭整改项并获得相应得分。
14、 各单位在互查过程中,接受其他单位建议,列入问题
清单的整改项目,整改完成后,效果要与建议单位的共同认可。其整改报告要获得建议单位的签字确认,证实相关情况和数据详实。以此关闭整改项并获得相应得分。如果建议单位认为整改未完全达到效果,应出具整改建议报告,指出具体情况,协助完成问题整改,建议单位可因此获得相应得分。
15、 如果列入整改清单的问题,限于资源、能力或者其他情况,只能完成部分,或者只显现部分效果的,要酌情扣除整改得分。
16、 各项问题整改的整改报告必须内容详实、数据真实,各种数据材料可在事业部体系规定各项的记录中检索到。如果属于自行记录和采集的情况,应有专业人员签字确认。在检查中发现数据没有出处,整改效果不符合报告描述的情况,将酌情扣除相应得整改得分,直至不得分。
17、 整改各项问题,采取的方式方法,必须不违反事业部的体系要求、各项规章制度、安全上不违章。如果发现有违反制度规定的,本项不得分。其他违规、违章责任自行承担。
18、 如果发现整改项目的整改报告弄虚作假,将否决本项的立项分和整改分。情况严重的,将否决所有涉事单位问题排查、清单整改工作的所有得分。
19、 对于列入清单的整改项目,能够在一个月时间内完成整改的,在整改得分之外,可相应加分。
20、 应其他单位要求,共同整改某一项目的,整改效果共同确认,关闭整改项后,各自获得整改分。
第三部分:问题排查、清单整改工作过程考核与年终考核
21、 为掌握清单整改的动态情况,各单位问题清单每季度向有关部门报备一次。未报备的适当扣分。
22、 问题排查、清单整改工作每半年检查一次。检查过程中发现整改情况与立项不符,没有整改报告,或者整改报告内容不详尽、结果描述不清的、清单有擅自删改、变更以及逾期未整改的等情况的,要建议整改并适当扣分。
23、 各单位要有专人负责清单的动态情况录入,保管各种整改报告。单位主要负责人每月对进展情况进行检查。各单位必须按年度装订并存档整改报告,不可遗失,如检查发现有遗失将适当扣分。
24、 年底,事业部组织专业人员对各单位的清单立项、整改效果进行检查,清单上立项分之和再加上整改分之和,扣除各种扣分项之和。即为该单位当年问题排查、清单整改工作的总得分。
2017年3月16日
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