分厂(部门)问题排查、清单整改工作考核细则

上传者：陈德福
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上传时间：2017-06-06
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分厂(部门)问题排查、清单整改工作考核细则

　　事业部分厂（部门）问题排查、清单整改工作

　　考核细则

　　为推动2017年1月下发的《2016年事业部各单位领导班子和管理人员“查摆问题、持续改进”的实施方案》的贯彻执行，进一步推进工作力度，强化责任落实、过程管理和成效考核和结果综合运用，进一步提高对各单位领导班子和管理人员的量化考核水平。特制本考核方案如下：

　　第一部分：问题立项入清单考核

　　1、各单位经过自查发现问题，列入清单，明确整改责任、整改目标和时限，即可获得相应得分。各单位的本项得分为列入清单所有问题得分的总和。

　　2、各单位要积极参与互查，在互查工作中，发现其他单位的问题，要建议其整改，如果该单位接受建议，将问题列入整改清单，明确整改责任、整改目标和时限，即可获得相应得分。提出单位也可获得相应得分。

　　3、在本单位整改清单中，列入其他单位建议整改项，并明确整改责任、整改目标和时限的，得分可比自查列入的项高10%。

　　4、各单位要深入排查问题，尽可能做到不遗漏，不隐瞒。如果领导班子发现并要求整改的问题，不在整改清单之列，说明查找问题不细，要扣除相应的分值。

　　5、查找问题要及时整改要迅速，新近发生的问题要在一周内列入整改清单，如果未列入要扣除相应分值。

　　6、清单中的问题要落实整改措施、责任人、目标和期限，未能明确的要酌情扣分。

　　7、列入问题清单的问题，超过一个季度不能解决的，要出具情况报告申请最长延期一个季度。如果没有情况报告或者超过两个季度未能解决的，本项不得分并罚相应分值。

　　8、列入问题清单的问题不得在实质内容上重复，或者问题性质相同明显可以归并的。如果出现类似情况复，只认可其中一项。

　　9、每半年拒收其他单位整改建议超过一定数量的，予以适当扣分。

　　10、对于靠本单位自身力量一时难以完成的问题整改，可以寻找其他单位合作，在各自整改清单中立项，各自获得立项分。

　　11、问题清单管理将实行常态化，每半年检查一次，清单的立项和整改情况，对在检查中发现未能及时立项的问题，将对相关单位进行扣分。

　　12、各单位每一年度完成一张清单的建立与整改。当年的整改项目必须在年底前整改完成，因故不能完成的，打变更报告说明原因，本项不得分，同时列入下一年度整改清单。未完成也不打变更报告未列入下年度整改清单的，加倍扣分。

　　第二部分：问题清单整改及收效部分的考核

　　13、各单位通过自查列入问题清单的整改项目，整改完成后，要撰写整改报告，说明整改的情况和收到的效果。相关情况和数据要详实和可验证可核查。以此关闭整改项并获得相应得分。

　　14、各单位在互查过程中，接受其他单位建议，列入问题

　　清单的整改项目，整改完成后，效果要与建议单位的共同认可。其整改报告要获得建议单位的签字确认，证实相关情况和数据详实。以此关闭整改项并获得相应得分。如果建议单位认为整改未完全达到效果，应出具整改建议报告，指出具体情况，协助完成问题整改，建议单位可因此获得相应得分。

　　15、如果列入整改清单的问题，限于资源、能力或者其他情况，只能完成部分，或者只显现部分效果的，要酌情扣除整改得分。

　　16、各项问题整改的整改报告必须内容详实、数据真实，各种数据材料可在事业部体系规定各项的记录中检索到。如果属于自行记录和采集的情况，应有专业人员签字确认。在检查中发现数据没有出处，整改效果不符合报告描述的情况，将酌情扣除相应得整改得分，直至不得分。

　　17、整改各项问题，采取的方式方法，必须不违反事业部的体系要求、各项规章制度、安全上不违章。如果发现有违反制度规定的，本项不得分。其他违规、违章责任自行承担。

　　18、如果发现整改项目的整改报告弄虚作假，将否决本项的立项分和整改分。情况严重的，将否决所有涉事单位问题排查、清单整改工作的所有得分。

　　19、对于列入清单的整改项目，能够在一个月时间内完成整改的，在整改得分之外，可相应加分。

　　20、应其他单位要求，共同整改某一项目的，整改效果共同确认，关闭整改项后，各自获得整改分。

　　第三部分：问题排查、清单整改工作过程考核与年终考核

　　21、为掌握清单整改的动态情况，各单位问题清单每季度向有关部门报备一次。未报备的适当扣分。

　　22、问题排查、清单整改工作每半年检查一次。检查过程中发现整改情况与立项不符，没有整改报告，或者整改报告内容不详尽、结果描述不清的、清单有擅自删改、变更以及逾期未整改的等情况的，要建议整改并适当扣分。

　　23、各单位要有专人负责清单的动态情况录入，保管各种整改报告。单位主要负责人每月对进展情况进行检查。各单位必须按年度装订并存档整改报告，不可遗失，如检查发现有遗失将适当扣分。

　　24、年底，事业部组织专业人员对各单位的清单立项、整改效果进行检查，清单上立项分之和再加上整改分之和，扣除各种扣分项之和。即为该单位当年问题排查、清单整改工作的总得分。

　　2017年3月16日

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