RS003-2011责任倒查管理制度

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RS003-2011责任倒查管理制度

责任倒查管理制度

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1. 目的

为了规范集团工作人员的行为，加强制度建设，提高工作效率，确保集团健康稳定、持续发展，对工作中的差错或失误问题的责任追究更加明确，按照谁出错谁负责、谁主管谁负责的原则，同时也为了避免今后工作中再出现同样的问题与失误，特制定本管理制度。

2. 适用范围

本制度是集团规范化管理工作的基本依据，适用于集团全体员工。

3. 定义

3.1 责任人

因职责分工、授权或领导交办工作的具体事项办理人员、某项业务流程发起部门或具体经办人员，即为第一责任人。第一责任人的直接领导（部门负责人）为第二责任人，分管第二责任人的集团领导为第三责任人，集团总裁为最终责任人。

3.2 第一责任人守则

3.2.1 第一责任人必须做到工作认真积极，用心负责，对所办理的工作或所发起的审批事项务必认真研究、仔细推敲，并且做好工作的计划管理，认真制定工作计划，对工作中所涉及的需要协调沟通的部门或领导，事先做好工作沟通，以提高工作效率。

3.1.2 第一责任人对所经办的工作应跟催每个流程环节，对所办理事项在审批方案中详细列明基本信息、事因、理由与实施计划，保证审核效率。

3.1.3第一责任人对所办理事项负有第一责任。

3.3 领导责任

根据职责分工不同的事项，部门负责人和集团分管领导分别为第二、第三责任人，需要集团总裁审核签署的事项，集团总裁为最终责任人。各级责任人对所审核签署事项负有领导责任，在审核时，必须公正认真，仔细审核，严格把关，对于不理解或不清楚的地方1

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必须仔细查询，确保审核质量。同时，在保证审核质量的基础上，严格遵循审批规定时间，保证审批效率。

4. 组织

集团总裁组织或授权审计部、行政人事部等部门建立责任倒查管理小组，负责对工作中出现的问题进行调查分析，必要时，可特邀其它专业部门或外部专家参与调查分析，保证责任倒查的准确性、公正性和权威性。

5. 罚则

5.1 所办理事项在经过审核批准后，经办人员必须严格按照审批条件办理，不得随意更改，若因办理人员未经同意随意改变实施方案和计划，没有很好履行第一责任人的责任，造成工作失误或过错，查证属实的，应追究第一责任人的责任。

5.2 因领导审批过程中未能发现实施方案或工作计划中存在的问题和瑕疵，造成工作失误、结果偏离目标或是给集团造成实际损失的，视情节追究第三、第二、第一责任人的责任，并严肃处理。

5.3 对工作中不履行或不正确履行工作职责的责任部门或责任人，给集团工作造成具体损失并经查证属实的，追究第三、第二、第一责任人的责任，依照集团相关管理规定严肃处理。

5.4 对第一责任人请示不及时答复、批复或对第一责任人报告中反映的问题在职责范围内不及时处置，造成严重后果的，追究第二、第三责任人的责任。

5.5 不遵守、不执行集团的决定，或未能按照决定和分工履行自己的职责，给工作造成损失的，应当追究第三、第二、第一责任人的责任。

5.6 对工作失职、决策失误追究第三责任人的责任，不履行职责或者履行职责不力造成严重后果或者恶劣影响的追究第一、第二责任人的责任。

5.7 对隐瞒不报、不如实报告、干扰和阻挠如实报告或不按时报告、请示的、追究有关负责人的责任。

5.8 对因工作失误或决策失误给集团造成重大损失的，经调查分析，应当依次追究第一、第二、第三责任人责任，严肃处理，必要时，需追究最终责任人责任。

5.9 第一责任人对处理决定不服的，可以向集团总裁申诉。总裁应当组织或授权组织调查小组认真复议、复查，并作出结论。

5.10 经过调查，情节较轻，需要追究第一责任人的，责令其纠正错误或给予通报批评，情节严重的追究第一、第二责任人的责任，依照有关规定给予批评教育、警告、罚款或责令

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赔偿损失直至辞退；情节特别严重的，追究第三、第二、第一责任人的责任，依照有关规定给予经济处罚直至除名。

5.11 调查小组对于调查结果，应当作出书面结论。

6.附则

6.1本管理制度由集团行政人事部负责起草与修订并负责解释；

6.2本管理制度的制定、修订、颁布、执行须经集团总裁批准；

6.3本管理制度颁布执行后，集团原相关管理制度、管理办法、管理规定中与本制度内容有差异的，按本制度执行；

6.4本管理制度自发布之日起执行。

青岛政建集团

二〇一一年六月十七日

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