安全环保管理业务控制矩阵
上传者：彭昭|上传时间：2015-05-06|密次下载
安全环保管理业务控制矩阵
安全环保管理业务控制矩阵
13.1 安全环保管理业务内部控制矩阵 业务目
标 业务风险 控制点 适用单位 不相容 岗位 控制点分值 控制点相关资
料 相关制度索引 会计报表认定 会计报表项目
1 存在和发生/真实性；2 完整性；3 权利与义务；4 估价或分摊；5
表达和披露；6 准确性 1 2 3 4
5 6 1. 落实责任
1.1 1.2 经营风险：未制订或未及时修订安全环保责任
制，造成安全环保责任不落实。 1.1 安全环保部根据实际及时修订完善安全
环保责任制，下达股份公司年度安全环保考核指标，与分（子）公司签订《安全
环保责任书》。 安全环保部 5 安全环保责任制度
1.1 1.2 经营风险：未制订或未及时修订安全环保责任
制，造成安全环保责任不落实。 1.2 分（子）公司安全环保部门根据股份公
司安全环保责任制，组织制定全员安全生产环保责任制，落实、分解股份公司下
达的年度安全环保考核指标，层层签订《安全环保责任书》。 分（子）公司
3 全员安全生产责任制 1.1 1.2
经营风险：未建立HSE 管
理体系或不完善，导致制度不健全。 1.3 分（子）
公司建立、完善和实施HSE 管理体系，提高员工对危害和环境因素识别及风险评
估能力，落实控制风险措施。 分（子）公司 3 HSE 管理体系
2. 教育培训
1.2 1.3 经营风险：员工未及时受到安全环
保培训，缺乏安全环保意识和技能。 2.1 股份公司和分（子）公司制定年度
安全环保培训计划，报人事部门备案，有效开展安全环保教育培训工作，形成培
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