安全环保管理业务控制矩阵
上传者:彭昭|上传时间:2015-05-06|密次下载
安全环保管理业务控制矩阵
安全环保管理业务控制矩阵
13.1 安全环保管理业务内部控制矩阵 业务目
标 业务风险 控制点 适用单位 不相容 岗位 控制点分值 控制点相关资
料 相关制度索引 会计报表认定 会计报表项目
1 存在和发生/真实性;2 完整性;3 权利与义务;4 估价或分摊;5
表达和披露;6 准确性 1 2 3 4
5 6 1. 落实责任
1.1 1.2 经营风险:未制订或未及时修订安全环保责任
制,造成安全环保责任不落实。 1.1 安全环保部根据实际及时修订完善安全
环保责任制,下达股份公司年度安全环保考核指标,与分(子)公司签订《安全
环保责任书》。 安全环保部 5 安全环保责任制度
1.1 1.2 经营风险:未制订或未及时修订安全环保责任
制,造成安全环保责任不落实。 1.2 分(子)公司安全环保部门根据股份公
司安全环保责任制,组织制定全员安全生产环保责任制,落实、分解股份公司下
达的年度安全环保考核指标,层层签订《安全环保责任书》。 分(子)公司
3 全员安全生产责任制 1.1 1.2
经营风险:未建立HSE 管
理体系或不完善,导致制度不健全。 1.3 分(子)
公司建立、完善和实施HSE 管理体系,提高员工对危害和环境因素识别及风险评
估能力,落实控制风险措施。 分(子)公司 3 HSE 管理体系
2. 教育培训
1.2 1.3 经营风险:员工未及时受到安全环
保培训,缺乏安全环保意识和技能。 2.1 股份公司和分(子)公司制定年度
安全环保培训计划,报人事部门备案,有效开展安全环保教育培训工作,形成培
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