教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 办公文档> 解决方案 > 安全环保管理业务控制矩阵

安全环保管理业务控制矩阵

上传者:彭昭
|
上传时间:2015-05-06
|
次下载

安全环保管理业务控制矩阵



安全环保管理业务控制矩阵


13.1 安全环保管理业务内部控制矩阵 业务目
标 业务风险 控制点 适用单位 不相容 岗位 控制点分值 控制点相关资
料 相关制度索引 会计报表认定 会计报表项目
1 存在和发生/真实性;2 完整性;3 权利与义务;4 估价或分摊;5
表达和披露;6 准确性 1 2 3 4
5 6 1. 落实责任
1.1 1.2 经营风险:未制订或未及时修订安全环保责任
制,造成安全环保责任不落实。 1.1 安全环保部根据实际及时修订完善安全
环保责任制,下达股份公司年度安全环保考核指标,与分(子)公司签订《安全
环保责任书》。 安全环保部 5 安全环保责任制度
1.1 1.2 经营风险:未制订或未及时修订安全环保责任
制,造成安全环保责任不落实。 1.2 分(子)公司安全环保部门根据股份公
司安全环保责任制,组织制定全员安全生产环保责任制,落实、分解股份公司下
达的年度安全环保考核指标,层层签订《安全环保责任书》。 分(子)公司
3 全员安全生产责任制 1.1 1.2
经营风险:未建立HSE 管 理体系或不完善,导致制度不健全。 1.3 分(子)
公司建立、完善和实施HSE 管理体系,提高员工对危害和环境因素识别及风险评
估能力,落实控制风险措施。 分(子)公司 3 HSE 管理体系
2. 教育培训
1.2 1.3 经营风险:员工未及时受到安全环
保培训,缺乏安全环保意识和技能。 2.1 股份公司和分(子)公司制定年度
安全环保培训计划,报人事部门备案,有效开展安全环保教育培训工作,形成培

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

下载文档

热门试卷

2016年四川省内江市中考化学试卷
广西钦州市高新区2017届高三11月月考政治试卷
浙江省湖州市2016-2017学年高一上学期期中考试政治试卷
浙江省湖州市2016-2017学年高二上学期期中考试政治试卷
辽宁省铁岭市协作体2017届高三上学期第三次联考政治试卷
广西钦州市钦州港区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
广西钦州市钦州港区2017届高三11月月考政治试卷
广西钦州市钦州港区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
广西钦州市高新区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
广西钦州市高新区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
山东省滨州市三校2017届第一学期阶段测试初三英语试题
四川省成都七中2017届高三一诊模拟考试文科综合试卷
2017届普通高等学校招生全国统一考试模拟试题(附答案)
重庆市永川中学高2017级上期12月月考语文试题
江西宜春三中2017届高三第一学期第二次月考文科综合试题
内蒙古赤峰二中2017届高三上学期第三次月考英语试题
2017年六年级(上)数学期末考试卷
2017人教版小学英语三年级上期末笔试题
江苏省常州西藏民族中学2016-2017学年九年级思想品德第一学期第二次阶段测试试卷
重庆市九龙坡区七校2016-2017学年上期八年级素质测查(二)语文学科试题卷
江苏省无锡市钱桥中学2016年12月八年级语文阶段性测试卷
江苏省无锡市钱桥中学2016-2017学年七年级英语12月阶段检测试卷
山东省邹城市第八中学2016-2017学年八年级12月物理第4章试题(无答案)
【人教版】河北省2015-2016学年度九年级上期末语文试题卷(附答案)
四川省简阳市阳安中学2016年12月高二月考英语试卷
四川省成都龙泉中学高三上学期2016年12月月考试题文科综合能力测试
安徽省滁州中学2016—2017学年度第一学期12月月考​高三英语试卷
山东省武城县第二中学2016.12高一年级上学期第二次月考历史试题(必修一第四、五单元)
福建省四地六校联考2016-2017学年上学期第三次月考高三化学试卷
甘肃省武威第二十三中学2016—2017学年度八年级第一学期12月月考生物试卷

网友关注

2018宁夏公务员面试结构化面试模拟题答案5.23
2018宁夏公务员面试结构化面试模拟题答案6.11
2018宁夏公务员面试模拟题:医院、社区等公共场所遭共享单车围堵
2018宁夏公务员面试结构化面试模拟题答案6.6
2018宁夏公务员面试结构化面试模拟题答案5.16
2018宁夏公务员面试结构化面试模拟题6.28
2018宁夏公务员面试结构化面试模拟题5.31
2018宁夏公务员面试结构化面试模拟题5.30
2018宁夏公务员面试结构化面试模拟题6.5
2018宁夏公务员面试结构化面试模拟题5.17
2018宁夏公务员结构化面试模拟题答案6.29
2018宁夏公务员面试结构化面试模拟题答案6.21
2018宁夏公务员面试热点模拟题:如何采访拦高铁女子的领导
2018宁夏公务员面试热点模拟题:外卖小哥击败北大硕士夺冠
2018宁夏公务员面试结构化面试模拟题答案5.18
历年宁夏公务员面试考情分析
2018宁夏公务员面试结构化面试模拟题6.4
2018宁夏公务员结构化面试模拟题答案6.15
2018宁夏公务员面试结构化面试模拟题答案6.22
2018宁夏公务员结构化面试模拟题6.29
2018宁夏公务员面试结构化面试模拟题答案5.30
2018宁夏公务员面试结构化面试模拟题6.21
2018宁夏公务员面试结构化面试模拟题6.7
2018宁夏公务员面试备考注意事项
2018宁夏公务员面试热点模拟题:农村成为高价彩礼“重灾区”
2018宁夏公务员公安类职位面试模拟题:“你”为何选择公安队伍
2018宁夏公务员面试结构化面试模拟题6.6
2018宁夏公务员面试结构化面试模拟题答案5.21
2018宁夏公务员面试热点模拟题:奢侈品店霓虹灯影响居民休息
2018宁夏公务员面试热点模拟题:如何看待网上“秀”孝心

网友关注视频

【部编】人教版语文七年级下册《泊秦淮》优质课教学视频+PPT课件+教案,辽宁省
外研版英语七年级下册module3 unit2第二课时
《小学数学二年级下册》第二单元测试题讲解
外研版英语三起6年级下册(14版)Module3 Unit1
外研版英语七年级下册module3 unit1第二课时
【部编】人教版语文七年级下册《泊秦淮》优质课教学视频+PPT课件+教案,天津市
二年级下册数学第三课 搭一搭⚖⚖
3月2日小学二年级数学下册(数一数)
冀教版小学数学二年级下册第二单元《余数和除数的关系》
三年级英语单词记忆下册(沪教版)第一二单元复习
【部编】人教版语文七年级下册《过松源晨炊漆公店(其五)》优质课教学视频+PPT课件+教案,辽宁省
北师大版小学数学四年级下册第15课小数乘小数一
沪教版八年级下次数学练习册21.4(2)无理方程P19
冀教版小学数学二年级下册第二单元《有余数除法的简单应用》
沪教版牛津小学英语(深圳用) 四年级下册 Unit 4
沪教版八年级下册数学练习册21.4(1)无理方程P18
冀教版英语三年级下册第二课
飞翔英语—冀教版(三起)英语三年级下册Lesson 2 Cats and Dogs
沪教版牛津小学英语(深圳用) 五年级下册 Unit 10
沪教版牛津小学英语(深圳用)五年级下册 Unit 1
沪教版牛津小学英语(深圳用) 六年级下册 Unit 7
北师大版八年级物理下册 第六章 常见的光学仪器(二)探究凸透镜成像的规律
19 爱护鸟类_第一课时(二等奖)(桂美版二年级下册)_T502436
精品·同步课程 历史 八年级 上册 第15集 近代科学技术与思想文化
北师大版数学 四年级下册 第三单元 第二节 小数点搬家
沪教版牛津小学英语(深圳用) 五年级下册 Unit 7
沪教版八年级下册数学练习册20.4(2)一次函数的应用2P8
沪教版牛津小学英语(深圳用) 四年级下册 Unit 8
小学英语单词
【部编】人教版语文七年级下册《老山界》优质课教学视频+PPT课件+教案,安徽省