教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 办公文档> 解决方案 > 安全环保管理业务控制矩阵

安全环保管理业务控制矩阵

上传者:彭昭
|
上传时间:2015-05-06
|
次下载

安全环保管理业务控制矩阵



安全环保管理业务控制矩阵


13.1 安全环保管理业务内部控制矩阵 业务目
标 业务风险 控制点 适用单位 不相容 岗位 控制点分值 控制点相关资
料 相关制度索引 会计报表认定 会计报表项目
1 存在和发生/真实性;2 完整性;3 权利与义务;4 估价或分摊;5
表达和披露;6 准确性 1 2 3 4
5 6 1. 落实责任
1.1 1.2 经营风险:未制订或未及时修订安全环保责任
制,造成安全环保责任不落实。 1.1 安全环保部根据实际及时修订完善安全
环保责任制,下达股份公司年度安全环保考核指标,与分(子)公司签订《安全
环保责任书》。 安全环保部 5 安全环保责任制度
1.1 1.2 经营风险:未制订或未及时修订安全环保责任
制,造成安全环保责任不落实。 1.2 分(子)公司安全环保部门根据股份公
司安全环保责任制,组织制定全员安全生产环保责任制,落实、分解股份公司下
达的年度安全环保考核指标,层层签订《安全环保责任书》。 分(子)公司
3 全员安全生产责任制 1.1 1.2
经营风险:未建立HSE 管 理体系或不完善,导致制度不健全。 1.3 分(子)
公司建立、完善和实施HSE 管理体系,提高员工对危害和环境因素识别及风险评
估能力,落实控制风险措施。 分(子)公司 3 HSE 管理体系
2. 教育培训
1.2 1.3 经营风险:员工未及时受到安全环
保培训,缺乏安全环保意识和技能。 2.1 股份公司和分(子)公司制定年度
安全环保培训计划,报人事部门备案,有效开展安全环保教育培训工作,形成培

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

下载文档

热门试卷

2016年四川省内江市中考化学试卷
广西钦州市高新区2017届高三11月月考政治试卷
浙江省湖州市2016-2017学年高一上学期期中考试政治试卷
浙江省湖州市2016-2017学年高二上学期期中考试政治试卷
辽宁省铁岭市协作体2017届高三上学期第三次联考政治试卷
广西钦州市钦州港区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
广西钦州市钦州港区2017届高三11月月考政治试卷
广西钦州市钦州港区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
广西钦州市高新区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
广西钦州市高新区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
山东省滨州市三校2017届第一学期阶段测试初三英语试题
四川省成都七中2017届高三一诊模拟考试文科综合试卷
2017届普通高等学校招生全国统一考试模拟试题(附答案)
重庆市永川中学高2017级上期12月月考语文试题
江西宜春三中2017届高三第一学期第二次月考文科综合试题
内蒙古赤峰二中2017届高三上学期第三次月考英语试题
2017年六年级(上)数学期末考试卷
2017人教版小学英语三年级上期末笔试题
江苏省常州西藏民族中学2016-2017学年九年级思想品德第一学期第二次阶段测试试卷
重庆市九龙坡区七校2016-2017学年上期八年级素质测查(二)语文学科试题卷
江苏省无锡市钱桥中学2016年12月八年级语文阶段性测试卷
江苏省无锡市钱桥中学2016-2017学年七年级英语12月阶段检测试卷
山东省邹城市第八中学2016-2017学年八年级12月物理第4章试题(无答案)
【人教版】河北省2015-2016学年度九年级上期末语文试题卷(附答案)
四川省简阳市阳安中学2016年12月高二月考英语试卷
四川省成都龙泉中学高三上学期2016年12月月考试题文科综合能力测试
安徽省滁州中学2016—2017学年度第一学期12月月考​高三英语试卷
山东省武城县第二中学2016.12高一年级上学期第二次月考历史试题(必修一第四、五单元)
福建省四地六校联考2016-2017学年上学期第三次月考高三化学试卷
甘肃省武威第二十三中学2016—2017学年度八年级第一学期12月月考生物试卷

网友关注

家庭教育:报喜不报忧:儿女的体贴还是父母的失败?
亲子教育:家庭教育的五个精华
亲子教育:孩子犯错一定惩罚吗?
董进宇:惯决定孩子命运-“五步走”助孩子养成好习惯
亲子教育:你在做自己,还是演自己?
家庭教育:家长这种行为,会毁了孩子一生的幸福!
家庭教育:如何陪孩子度过人生第一个叛逆期
亲子教育:6岁前该学什么不该学什么,学龄前父母必看
亲子教育:没有不好的情绪,只有不被尊重的情绪
亲子教育:有作为的孩子来自有智慧的母亲,妈妈们,知道该怎么做了吗?
家庭教育:寒假中小学生频繁用电脑 如何合理用眼
家庭教育:周国平怎么给学生讲写作,这样教孩子才会爱上写作
家庭教育:终结孩子公众场合哭闹,我有一个妙招
家庭教育:影响孩子一生的那些话,你知道吗?
家庭教育:用情绪性字眼责备孩子,你承受得了后果吗?
亲子教育:别让孩子被攀比所
董进宇:富养女儿,请先富养自己 !
亲子教育:学不好就是不聪明?停止这种想法吧!
家庭教育:中学生说:我们最喜欢这六种类型的父母
亲子教育:讲道理孩子不听,不妨换个做法
家庭教育:跟孩子交朋友真有那么难?
家长学会平行交谈 与孩子沟通的8个要诀
董进宇:咱们是不是误解了给孩子的自由
家庭教育:逻辑,中国与欧洲教育的巨大差距
家庭教育:挫折教育就是针尖对麦芒吗?
董进宇:父母为何难进孩子“朋友圈”
家庭教育:教育孩子最好的方法“以身作则”
董进宇:自己比父母聪明太多是怎样一种体验
董进宇:真的懂得怎么陪孩子吗——什么才是高质量的陪伴
亲子教育:不必让孩子第一名 原来是这样子的

网友关注视频

河南省名校课堂七年级下册英语第一课(2020年2月10日)
外研版八年级英语下学期 Module3
【部编】人教版语文七年级下册《泊秦淮》优质课教学视频+PPT课件+教案,湖北省
外研版英语七年级下册module3 unit2第二课时
小学英语单词
沪教版牛津小学英语(深圳用) 四年级下册 Unit 2
30.3 由不共线三点的坐标确定二次函数_第一课时(市一等奖)(冀教版九年级下册)_T144342
北师大版小学数学四年级下册第15课小数乘小数一
冀教版小学英语五年级下册lesson2教学视频(2)
3月2日小学二年级数学下册(数一数)
【部编】人教版语文七年级下册《泊秦淮》优质课教学视频+PPT课件+教案,辽宁省
沪教版牛津小学英语(深圳用) 五年级下册 Unit 10
二次函数求实际问题中的最值_第一课时(特等奖)(冀教版九年级下册)_T144339
沪教版牛津小学英语(深圳用) 四年级下册 Unit 7
19 爱护鸟类_第一课时(二等奖)(桂美版二年级下册)_T502436
19 爱护鸟类_第一课时(二等奖)(桂美版二年级下册)_T3763925
冀教版小学数学二年级下册第二单元《租船问题》
冀教版小学数学二年级下册第二单元《有余数除法的简单应用》
【部编】人教版语文七年级下册《老山界》优质课教学视频+PPT课件+教案,安徽省
沪教版牛津小学英语(深圳用) 四年级下册 Unit 12
冀教版小学数学二年级下册第二单元《余数和除数的关系》
三年级英语单词记忆下册(沪教版)第一二单元复习
沪教版牛津小学英语(深圳用) 四年级下册 Unit 4
二年级下册数学第二课
冀教版小学数学二年级下册第二周第2课时《我们的测量》宝丰街小学庞志荣
【部编】人教版语文七年级下册《泊秦淮》优质课教学视频+PPT课件+教案,天津市
冀教版英语四年级下册第二课
冀教版小学数学二年级下册第二周第2课时《我们的测量》宝丰街小学庞志荣.mp4
第五单元 民族艺术的瑰宝_16. 形形色色的民族乐器_第一课时(岭南版六年级上册)_T1406126
外研版英语七年级下册module1unit3名词性物主代词讲解