全面预算管理
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2012年度项目全面预算及经营计划表目录
序号第一部分 公司概况及进度计划填报责任部门(项目公司)审核责任部门(区域公司/集团公司)
1表1 公司概况行政部2工程部3表3 项目整体开发计划表工程部4工程部5表5 2012年规划设计计划表工程部6工程部7表7 2012年材料设备采购计划表工程部第二部分 收入、成本预算8表8 项目销售计划(面积)销售部9表9 项目销售计划(金额)销售部10销售部11表11 结转收入预算表财务部12成本部/财务部13表13 前期费用预算表成本部/财务部14成本部/财务部15表15 项目成本支付计划表成本部/财务部第三部分 三项费用预算表
16销售部17表17 2012年管理费用预算表自动生成18行政部/财务部19表17-2 车辆费用行政部/财务部20行政部/财务部21表17-4 办公费行政部/财务部22表17-5 差旅费行政部/财务部23表17-6 会务费行政部/财务部24表17-7 邮电通讯费行政部/财务部25行政部/财务部26表17-9 物管费行政部/财务部27行政部/财务部28表17-11 低值易耗品行政部/财务部29行政部/财务部30表17-13 其他可控费用行政部/财务部31表17-14 税费行政部/财务部32行政部/财务部33表17-16 摊销费行政部/财务部34行政部/财务部35表17-18 维修费行政部/财务部36行政部/财务部37表17-20法律事务费行政部/财务部38表17-21其他不可控费用行政部/财务部39表18 2012年财务费用预算表财务部40表18-1 金融机构借款利息财务部41财务部42表18-3 其他借款利息支出财务部第四部分 2012年预算报表43表19 2012年预算现金流量表财务部44行政部45表20 2012年预算利润表自动生成46表20-1 开发间接费预算财务部47财务部48表20-3营业外收支预算表财务部49财务部50表20-5补提土地增值税预算表财务部51财务部第五部分 项目整体预算利润表
52表21 项目预算利润表(整体)自动生成53表21-1项目营销策划费预算表(整体财务部54表21-2项目管理费用预算表(整体)财务部55
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工程事业部/营运管理中心工程事业部/营运管理中心
规划设计事业部/设计研发中心工程事业部/营运管理中心工程事业部/营运管理中心
销售事业部/营销管理中心销售事业部/营销管理中心销售事业部/营销管理中心
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