07-15生产过程的控制程序

兰石重装企业标准第2版/0LSZBLSZB/QM07-15

生产过程的控制程序2011-05-27发布2011-05-27实施兰州兰石重型装备股份有限公司

QM0401-03

兰州兰石重型装备股份有限公司文

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兰石重装企业标准

LSZB／QM07—15

生产过程的控制程序

1范围

本程序规定了产品生产过程从生产计划的编制和审批、生产调度和安排、生产作业、材料代用、过程的监视和测量到针对产品的符合性提供防护所应满足的要求。

本程序适用于本公司各生产单位生产过程的控制。

2引用文件

LSZB／QM06—02设备控制程序

LSZB／QM06—03工艺装备控制程序

LSZB／OM07—10供方评定和控制程序

LSZB／0M07—16特殊过程的控制程序

LSZB／QM07—17产品标识和可追溯性控制程序

LSZB／QM08—02产品检验与试验控制程序

LSZB／QM08—06不合格品控制程序

3定义

本程序采用了GB／T19000—2008idtIS09000：2005《质量管理体系基础和术语》的定义和下述定义。

3.1材料代用

产品在投产前，允许材料偏离原规定要求的书面认可，代用材料不得降低原设计的要求。4

4.1职责发展规划部负责编制年度经营计划，并监督执行。

4.2技术部门负责提供生产所需技术文件。

4.3资产管理部负责生产过程设备的检查和管理。

4.4各分、子公司主管生产的副经理

负责批准生产计划

4.5各分、子公司生产部门(包括车间、工段)

a)负责生产计划编制和生产调度安排；

b)负责投产前的计划准备和生产准备；

c)负责合格产品的转序、入库或报产；

d)正确标识、搬运、贮存、包装和保护产品，办理交付手续。

4.6操作人员

a)负责按图样；工艺、标准进行生产作业；

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b)负责对操作过程的各种参数、产品特性进行监视和控制

c)正确使用、维护和保养生产设备和工装及检测设备。

4.7物资采购供应部门

提出材料代用申请，办理原材料代用手续。

4.8质检部门

a)对生产作业过程中的产品进行监视和测量；

b)负责“材料代用单”的保管，并与产品检验记录保持联系.

4.9设备管理部门

负责维护和保养在用设备及工装设备。

4.10经销部门

办理产品交付手续。

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5.1工作程序和规定二级文件

必要时，各生产单位可按本程序文件要求编制二级程序文件，结合不同生产特点，进一步明确职责、程序、要求和方法。

5.2

5.2.1生产计划的编制和审批生产部门根据合同要求对产品生产进行计划安排，使产品生产处于受控状态。生产计划应确保产品满足合同交货期的规定要求。

5.2.2

5.2.3

5.3

5.3.1生产厂的月度生产计划、车间(工段)的生产作业计划均应由其主管领导审批后下达执行。当生产不能按计划完成时，应迅速调整计划，推迟交货期应通过经销部门征得用户的同意。生产调度和技术准备生产厂、车间或工段应根据生产计划和工艺过程为每个产品的各道工序安排适宜的工作环境和设备。

5.3.2生产部门应采用工艺过程卡／工票／任务单等形式，按作业计划和工艺过程要求向操作者下达任务。工艺过程卡／工票／任务票等票证应清楚说明产品(含零、部件)的有关信息，经调度员签字／日期后下达执行。

5.3.3

5.3.4

5.3.5生产部门不得随意改变工艺过程和设备，如需改变应经主管工艺人员批准。未经检验或未检验合格的产品，不得强行转序或入库和使用。工序和最终产品完成经检验合格后，生产部门应按《产品检验与试验控制程序》要求，填制转序单、入库单或报产单，经检验人员签字盖章方能转序、入库或报产。

5.3.6

5.4

5.4.1外协产品的选择和提供按《供方评定和控制程序》要求执行。生产作业生产作业操作人员应经培训后上岗。特殊过程的操作人员还应按《特殊过程的控制程序》的规定，经培训考核合格后取得相应的资格。

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5.4.2操作人员在接到工艺过程卡／工票／任务单后应索借相关图样或工艺文件，并应掌握有关标准要求，严格按三按(图纸、工艺、标准)操作，使施工结果满足规定要求。

5.4.3操作人员应遵守安全操作规程，按《设备控制程序》和《工艺装备控制程序}要求，使用和维护保养好设备及工装器具。

5.4.4生产管理和操作人员不得自行改变工艺过程的要求，当原过程和要求不能保证产品质量，确须改变时，应通过主管工艺人员按规定的程序修改工艺后实施。

5.4.5操作人员应通过适时的检测和计量，观察数据和现象对过程的各种参数、产品特性进行监视和控制，重要过程的参数和特性(如试验、试压等)还应由检验人员监控。

5.4.6

5.4.7操作人员应正确使用和保护检定合格的监视和测量装置，保持作业结果的准确性和有效性。作业任务完成且经检验后，操作者和检验人员均应在工艺过程卡／工票／任务单上签字／日期，此时的工艺过程卡／工票／任务单可作为该(批)产品／工序的检验合格标识之一。

5.4.8

标记。

5.5

5.5.1设备和工装的使用及维护生产厂、车间(工段)对主要设备的操作人员，应实行定人、定机，主要操作者应经培训考试当产品有追溯要求时，操作人员应按《产品标识和可追溯性控制程序》保护并正确移植追溯合格并取得操作证后，方可持证独立操作使用设备，具体实施应按《设备控制程序》要求执行。

5.5.2生产厂、车间(工段)对在用工装设施应实行专人管理，具体要求应按《工艺装备控制程序》规定执行。

5.5.3生产厂、车间(工段)要经常进行设备和工装的维护保养的教育培训工作，培养操作人员正确使用、维护保养设备和工装，切实做到“三好”(管好、用好、维修好)、“四会”(会使用、会保养、会检查、会排除故障)。

5.5.4生产厂的设备管理部门应对设备和工装的使用、维护保养状况实行现场监督和定期抽查，以保证产品作业质量。

5.6

5.6.1材料代用材料代用由材料的供应部门(包括生产厂的供应部门)提出申请，填写“材料代用单”(见表QM0715—01)一式多份(根据各单位或部门的实际需要)，报设计部门审批，必要时应附所代用材料的质证和特殊元素或项目的试验报告。

5.6.2外来图样所生产制造的产品，压力容器主要受压元件的材料代用应取得原设计单位同意(此时应取得原设计单位同意的证明文件)，其它外来图样的材料代用至少应取得顾客的同意，由设计师代签。

5.6.3

5.6.4当合同或协议规定了设计审批权的，按合同或协议实施材料代用的审批。材料代用后引起的设计结构变化，由设计部门下达有关书面“通知单”及时通知给相关的生产部门和检验部门。

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