加油卡管理业务流程修订对照表

上传者：邓智群
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上传时间：2015-05-05
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加油卡管理业务流程修订对照表

“4.10 加油卡管理业务流程”修订对照表加油卡管理业务流程修订对照表 “4.10 加油卡管理业务流程”修订对照表原稿内容现修订为备注三、业务流程步骤与控制点1 卡片管理1.1 油品销售事业部设立制卡中心，由市场信息处、零售管理处负责。各级零售管理部门依据《中国石化加油卡卡片管理办法》，对卡片订购、制卡、入库、领用质潞菇诧种僧锭雍雪香型欣谰雅荷卢雹平峻焚瘦痘睦
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原稿内容现修订为备注

三、业务流程步骤与控制点
1 卡片管理
1.1 油品销售事业部设立制卡中
心，由市场信息处、零售管理处
负责。各级零售管理部门依据《中
国石化加油卡卡片管理办法》，对
卡片订购、制卡、入库、领用以
及黑卡、坏卡处理等进行记录，
对省（市）分公司卡片管理工作
实施监督。依据《中国石化加油
卡密钥管理系统章程》，加强对加
油卡密钥系统的安全管理，防范
加油卡业务风险。

1.2 售卡网点按规定向上级零
管部门上报本地区所需用户卡数
量，结合本网点的实际情况做好
用户卡的领用、保管和对外销售
工作。加油站建立规范的内部卡
领用、回收和库存管理台账，加
强卡片过程管理。

1.3 加油站对安装在本站的
PSAM 卡的跟踪管理和本站领用
的员工卡、维修卡、验泵卡的保
管、使用，要有相关书面记录。
员工卡交接要建立规范的交接手
续，由交接双方签字确认。验泵
卡和维修卡由公司零管部门指定
的管理人员保管，不得随意挪做
它用。
维修、验泵用油必须做回罐处理，
并符合相关管理要求。

2. 售卡（充值）网点的设立
2.1 地市公司零管部门根据售卡

三、业务流程步骤与控制点
1 卡片管理
1.1 油品销售事业部设立制卡中
心，由市场信息处、零售管理处
负责管理，对省（市）分公司卡
片管理工作实施监督。依据《中
国石化加油卡密钥管理系统章
程》，加强对加油卡密钥系统的安
全管理，防范加油卡业务风险。
各级零售管理部门依据《中国石
化加油卡卡片管理办法》，对卡片
订购、制卡、入库、领用以及黑
卡、坏卡处理等进行记录。

1.2 售卡网点按规定向上级零
管部门上报本地区所需用户卡数
量，结合本网点的实际情况做好
用户卡的领用、保管和对外销售
工作。

1.3 加油站对安装在本站的
PSAM 卡的跟踪管理和本站领用
的员工卡、维修卡、验泵卡的保
管、使用，要有相关书面记录。
员工卡交接要建立规范的交接手
续，由交接双方签字确认。验泵
卡和维修卡由公司零管部门指定
的管理人员保管，不得随意挪做
它用。

2. 售卡（充值）网点的设立
2.1 地市公司零管部门根据售卡

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