绩效考核经典案例

绩效管理 (直属车间）经营业绩考核办法 （试 行） 第一章 总 则 1.1 为规范企业管理，全面落实经营责任制，促进 企业增收创效，充分调动职工的生产经营积极性， 根据铁道部和路局相关文件精神，并结合哈尔滨房 产建筑段实际，特制定本办法。 。 第一章 总 则 1.2 经营业绩考核是 指以经济效益为核心， 通过对相关指标的考核，对企业整体经营管理 水平、经营发展质量、工作业绩等方面全面、 客观的综合评价，并与员工经济效益紧密联挂 的一种机制。 1.3 考核原则 ? 确保增收节支的原则。在考核中实行职工收 入直接与单位成本、收费收入挂钩。 ? 确保公开透明的原则。对考核范围内的单位 采用相同的考核方法、标准，并根据各单位实 际经营管理情况确定各指标考核权重。 ? 确保奖优罚劣的原则。在同为增收节支的情 况下，对优秀的被考核主体要给予奖励，对欠 收超支单位要给与适当处罚。 1.4 本办法适用于哈尔滨房产建筑段各直属车间。 第二章 考核组织机构 第二章 考核组织机构 经营业绩考核领导组 组 长 副组长 组 员 段长、党委书记 主管经营、财务、人事的副段长 其他班子成员和相关科室负责人 领导组下设办公室 主 任 副主任 成 员 总会计师 法规经营科负责人、劳动人事科负责人 各部门相关人员 经营业绩考核 领导组 主要职责 审定经营业绩考核办法实施细则 指导和监督考核管理的实施 审定整体考评结果与确定考评应用的原则、 办法 经营业绩考核 办公室 主要职责 拟定、修订哈房产段（直属车间）经营业绩考核 办法 核定各车间年度绩效考核目标值 对绩效考核指标完成情况进行动态跟踪考核 指导和监督直属车间对所属班组的绩效考核工作 根据考核情况，确定和公布考核结果并兑现奖惩 第二章 考核组织机构 2.3 各直属车间应比照哈房建段成立经营业绩 考核组织 机构。具体负责考核工作的组织实施 和自我评价报告等材料的上报工作；建立员工 年度经营业绩管理档案，为清算经营业绩考核 工资、岗位变动等提供依据；结合本办法制定 各车间经营业绩考核实施细则。 第三章 考核指标体系和流程 3.1 被考核主体包括 维修类 双城车间、肇东车间、阿城车间、五常车间、 呼兰车间、海伦车间、北安车间、维修一车间、 维修二车间、维修四车间、维修九车间、维修 十间、维修十一车间、维修十六车间、维修十 七车间、香坊车间 被考核 主 体 水暖类 水暖一车间、水暖二车间、水暖三车间、水暖四车间、 水暖六车间、水暖七车间、水暖八车间、维修六车间 给水

类 绥化给水、北安给水车间、哈给水车间、哈东给水车间、 浴池车间、计量燃料车间 3.2 绩效考核指标分为共性指 标和个性指标。 ? 共性指标 为经营成本指 标，主要以每年初下发的财务 预算以及经段批准的调整预算、 整修预算为考核依据。 2012年度哈房直属车间共性（经营成本）预算表 单位：千元 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 给 水 类 水 暖 类 维 修 类 单位 类别 名 称 收入 165.0 531.0 983.0 433.0 316.0 78.0 2855.0 7204.0 维修费 30.0 27.0 45.2 23.5 22.8 21.5 27.0 39.8 54.0 7030.0 2783.0 4565.0 7897.0 3844.0 16672.0 6280.0 3806.0 1555.0 32.8 33.6 22.9 12.4 24.0 34.0 33.1 34.5 36.7 51.6 49.0 59.0 48.0 47.0 37.0 50.0 45.0 36.0 12.6 6120.0 7140.0 920.0 3720.0 320.0 70.0 40.0 生产用水 17.1 28.2 73.4 24.8 24.1 13.2 43.7 62.5 9.5 48.2 8.4 8.4 10.8 10.4 37.7 36.1 53.1 37.0 24.7 218.1 289.4 391.2 269.3 270.9 608.0 294.4 12.7 35.9 240.0 180.0 300.0 1080.0 693.7 25.2 生产用电 170.8 220.4 581.0 180.3 223.6 85.4 573.9 817.7 39.1 326.2 190.5 123.3 198.0 171.3 572.1 268.2 413.6 325.2 233.7 1221.0 1623.5 2412.5 1469.5 1299.6 3310.4 2425.1 77.0 267.9 1800.0 1140.0 333.0 1600.0 368.1 10.0 353.7 1388.3 1263.6 2268.0 1653.5 1344.6 8653.0 11548.4 16225.3 11446.9 10118.5 23927.4 12960.0 397.0 1461.6 129.6 207.9 270.0 218.7 1850.0 20.0 74.0 23.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 18.0 15.0 480.0 4460.0 960.0 2071.5 15.0 15.0 15.0 生产用煤 829.4 1694.0 3250.3 1090.8 1196.1 398.0 1750.0 2143.8 15.0 3.1 短途运 输 购水计量 化验 杂费 双城车间 肇东车间 阿城车间 五常车间 呼兰车间 海伦车间 维修一车间 维修二车间 维修三车间 维修四车间 维修五车间 维修七车间 维修八车间 维修九车间 维修十车间 维修十六车间 维修十七车间 香坊车间 北安车间 水暖一车间 水暖二车间 水暖三车间 水暖四车间 水暖六车间 水暖七车间 水暖八车间 维修六车间 维修十一车间 哈给水车间 哈东给水车间 北安给水车间 绥化给水 浴池车间 计量燃料车间 共性（经营成本）指标考评标准 序号 考核要素 考 核 标 准 备注 1 2 3 4 5 6 7 收 入 维修费 生产用水 生产用电 生产用煤 短途运输 购水计量化验 超过目标值10%以内，加2分；完成目标值得基本分；低于目标值时，每低于2.5％， 减2分，低于目标值50％时，该指标不得分 每节约5%，加2分；按预算支出100%，得基本分；每超出预算支出5%，扣减2分， 超 出预算50%，该指标不得分 每节约5%，加2分；按预算支出100%，得基本分；每超出预算支出5%，扣减2分，超出 预算50%，该指标不得分 每节约5%，加2分； 按预算支出100%，得基本分；每超出预算支出5%，扣减2分， 超出预算50%，该指标不得分 每节约5%，加2分； 按预算

支出100%，得基本分；每超出预算支出5%，扣减2分， 超 出预算50%，该指标不得分 每节约5%，加2分； 按预算支出100%，得基本分； 每超出预算支出5%，扣减2分，超 出预算50%，该指标不得分 每节约5%，加2分； 按预算支出100%，得基本分； 每超出预算支出5%，扣减2分， 超出预算50%，该指标不得分 每节约5%，加2分； 按预算支出100%，得基本分； 每超出预算支出5%，扣减2分， 超出预算50%，该指标不得分 每节约5%，加2分； 按预算支出100%，得基本分 超出预算50%，该指标不得分 每超出预算支出5%，扣减2分， 8 9 差旅费 杂费 2012年 填报部门： 季度共性（经营成本）指标分析表 单位：千元 生产用水 生产用电 生产用煤 短途运输 购水计量化验 杂费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 序 类 号 别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 水 24 25 26 27 28 暖 类 维 修 类 车间名称 收 入 维修费 预算 增权 实际 节超 得分 预算 增权 实际 节超 得分 预算 增权 实际 节超 得分 预算 增权 实际 节超 得分 预算 增权 实际 节超 得分 预算 增权 实际 节超 得分 预算 增权 实际 节超 得分 预算 增权 实际 双城车间 肇东车间 阿城车间 五常车间 呼兰车间 海伦车间 维修一车间 维修二车间 维修三车间 维修四车间 维修五车间 维修七车间 维修八车间 维修九车间 维修十车间 维修十六车间 维修十七车间 香坊车间 北安车间 水暖一车间 水暖二车间 水暖三车间 水暖四车间 水暖六车间 水暖七车间 水暖八车间 维修六车间 维修十一车间 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?个性指标 为经营管理指标， 主要考核评价各单位的管理绩 效。 计划财务科 考核评分标准 考核要素 考核具体内容 标准分值 评分标准 发现问题每项次扣1 分，不超10分 发现错误每项次扣1 分，不 超过10分 不正确或延误每项次 扣1分，不超过10分 发现错误每项次扣1 分，不超过20分 得分 按计划财务科要求准时入账，不延误，支出科目准确无误 20 票据粘贴标准，发票与供货单位相符，书写正确 基础管理 每月对工资及材料能够认真与相关部门核对和 录入，并按时上报计划财务科 借款单、报销单填写项目完整，收款单位名称 准确无误，无涂改，领导签字齐全，借款金额 在20万元以上必须签大额联签单 合 计 20 20 40 100 劳动人事科 考核评分标准 序号 考核要素 考核具体内容 用工出现在岗不出力现象 职工出现两违问题 1 用工管理 未经批准随意安排用工 各项

用工制度落实不到位 干部作用不突出，职工有不良反映 工作落实拖拉、迟缓，措施不得力 因用工出现越级上访 2 综合管理 报表不及时 工班长管理不严格 考勤管理不严格或突击划考勤 合 计 5 5 20 100 每次扣1分 每次扣1分 发现一次扣5分 10 10 10 10 10 每人次扣2分 每人次扣1分 每人次扣1分 每件扣2分 每人次扣2分 标准分值 10 10 评分标准 每人次扣1分 每人次扣0.5分 得分 客服信息收费科 考核评分标准 序号 考核要素 考核具体内容 1.台帐不健全、数据不准确 2.台帐变更不及时、瞒报、漏报、错报 3.收缴费用后不及时上账 4.收缴资金不按规定进行日清日结 5.票据不及时对帐、不及时返还 1 内业管理 6.机打票据预约错误，造成机打票据信息错误 7.机打票据未及时交给用户或票据住户联未粘回票据本 8.上级领导检查，发现问题警告的 9.不按规定时间上报报表 10.因服务态度或服务质量问题造成上访或不良反应的 40 经检查发现每项∕次扣1分 标准分值 评分标准 得分 合 计 100 技术科 考核评分标准 序号 考核要素 考核具体内容 1.施工管理应科学规范，保证维修、整修、大修 、更改、春检等项工作的质量 2.在规定时间内完成各项生产任务 3.及时妥善处理突发事件 1.规范填写各项内业资料 2.在规定时间内上报各类报表，数字真实准确 标准分值 评分标准 得分 1 生产管理 30 每项未完成扣1分 2 内业管理 20 每件未完成扣0.5分 1.设备维修及时保养，避免责任设备故障 3 设备日常管理 2.设备管理到位，设备正常安全运行 3.执行设备检修、维修、整修等有关标准 4 文明生产 1.建立健全文明职场制度 2.职场环境整洁、材料、机具摆放有序 3.职工文明施工、文明用语 20 每出现一件扣1分 20 未按要求操作每件减0.5分 5 责任性不良反 1.造成不良反映和损失 映 2.路局、集团公司通报批评的事件及信息 10 每件减0.5分 合 计 100 安全管理科 考核评分标准 序 号 考核要 素 考核具体内容 标准分 值 评分标准 得分 1 职工违章问题控制情况 20 1.发生A类违章问题，每件扣1.5分； 2.发生B类违章问题，每件扣1 分； 3.发生C类违章问题，每件扣0.5分。 1.发生A类违纪问题，每件扣1.5分； 2.发生B类违纪问题，每件扣1 分； 3.发生C类违纪问题，每件扣0.5分。 1.发生A类管理问题，每件扣1 分； 2.发生B类管理问题，每件扣0.5分； 3.发生C类管理问题，每件扣0.3分。 1.发生A类设备问题，每件扣1 分； 2.发生B类设备问题，每件扣0.5分； 3.发生C类设备问题，每件扣0.3分。 2 安全管 理 3 职工违纪问题控制情况 20 安全管理工作落实情况 30 4 设备管理工作落实情况 30 合 计 100 材

料科 考核评分标准 序号 考核要素 考核具体内容 标准分值 评分标准 得分 1 材料请购 整修、维修及临时审批用料必须由材料 科提供 30 每发现一次自购情况扣15分 2 废旧物资 每更新一次设备（电机、水泵、锅炉配 件、散热器）必须上缴废旧物资 20 每少一件/次扣10分 3 材料自购 允许自购材料的车间，必须到指定供应 商或材料科认证的供应商处采购 25 每超10%扣10分 4 煤炭 在发放、接收时，各用煤单位的煤炭专 管员应认真、准确填记报表、票据，并 按时提报次日或次班用煤计划 25 每检查发现一次不准备扣5分 合 计 100 法规经营科 考核评分标准 序号 考核要素 考核具体内容 标准分值 评分标准 得分 1 企业管理 有绩效考核、防火、防盗、人身安全、路风管理、 汽车管理、财务资产管理以及各专业部门等相关规 章制度，并落实 企业设立按规定程序报批，企业重组、改制按规定 程序办事，改制企业法人治理 结构 设立 并发 挥作 用，企业工商注册档案齐全，按要求及时准确提报 企业统计报表 管理组织健全，合同签订规范，按约定履约；无因 合同签订不当发生纠纷和造成经济损失的现象；合 同统计报表提报及时准确 职场整洁，工具摆放整齐，职工精神面貌好；工作 时间不做与工作无关的事；用户反映良好没有投诉 上告现象，严格按照自控型班组要求规范班组工作 20 每缺一项扣1分,有制度不落实减2分 不按时提报企业统计报表减1分；未经审批随 意设立企业每发生一件减1分；企业不按规定 程序进行重组、改制每件减1分；改制企业法 人治理结构不健全、不发挥作用减1 分；企业 工商注册档案不健全减1分 合同管理组织不健全减1分；合同统计报表不 及时准确减1分；因合同签订不当和不按时履 约引起经济纠纷每件减2分 职场脏乱差减1-5分，工作时间做与工作无关 的事减1-5分，用户不良反映减1-5分，违反 自控型班组制度减1-5分 记录、课题、QC小组缺少每项扣1分 2 工商管理 20 3 合同管理 20 4 班组管理 15 5 全面质量管理 每车间必须有QC小组，并认真开展活动，有记录 15 6 市场调研 收集、整理市场信息、分析市场动态、寻找投资机 会并提出相应的分析报告 10 调研数据不准确造成决策失误每件减2分 合 计 100 2012年 季度（经营管理）个性指标考核评分表 填写科室： 序号 类别 1 2 3 4 5 6 7 8 维 9 修 10 类 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 水 23 暖 24 类 25 26 27 28 29 30 给 31 水 32 类 33 34 车间名称 双城车间 肇东车间 阿城车间 五常车间 呼兰车间 海伦车间 维修一车间 维修二车间 维修三车间 维修四车间 维修五车间 维修七车