供应商管理程序

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变更记录表

1. 目的

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5. 工作关系与回馈作业，确保采购的原物料与辅料符合订购或合约质量/环境/相关法律法规保证的要求。 范围 2.1 本文件叙述对本公司产品与服务的供应商，如直/间接物料、原纸、辅料的供应商；委外加工/测试的供应商；消耗品的供应商；量测仪器校正、设备维修等…服务的供应商。 2.2 本文件适用于评估与考核供应商的单位与个人。 定义 无。 职责 4.1 本文件制订/修改的权责部门是采购部。 4.2 采购部供应商管理作业的统筹工作，含评鉴小组的组成、调查与评鉴的执行，及供应商后续考核评价工作等。 4.3 采购部、生产部、品质部、工程部等相关部门共同负责材料、机械配件与成品样品的承认作业，必要时得支持供应商评鉴调查作业。 4.4 品质部负责原物料、辅料与外购品的接收检验与持续监督交货质量，以供外包采购单位参考。 4.5 供应商评鉴小组负责供应商的初步评鉴及实地评鉴。 4.6 其他相关部门负责配合供应商的管理作业。 内容

5.1 供应商资格评鉴

5.1.1 供应商资格评鉴的范围

5.1.1.1 以下供应商不作评鉴，直接纳入《合格供应商名录》。

1) 对产品没有直接关联的的消耗品等的供应商。

2) 针对我公司无法进行实地评鉴的国外供应商,我公司只要求提供相关资料,作进料品质管控。

5.1.1.2 除5.1.1.1以外的供应商，其他供应商均需作评鉴作业。

5.1.2 供应商评鉴小组

1) 由生产部、品质部、工程部及计划调度/采购部等主要负责人组成。

2) 也可委托专业评鉴机构执行，由它全权执行供应商的评鉴作业。

5.1.3 供应商初步评鉴

5.1.3.1 对新产品的供应商进行评鉴，采购部要求供应商填具《供应

商资料表》和《供应商环境调查表》，交外包或采购单位作业。

5.1.3.2 评鉴小组就《供应商资料表》进行初步审核。

5.1.3.3 供应商选择的原则

1) 具有公司（工厂）登记者。

2) 具有产制符合本公司使用原物料/材料及加工品者。

3) 具有足够的质量能力者。

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5) 客户指定者。

6) 国内供应商选择的基本原则

a) 需有营业执照、税务登记证（副本）。

b) 制度、财务状况健全。

c) 通过ISO9000/QS9000/TS16949/ISO14001等认证者优先。 d) 相关权威机构（如佛山市计量中心/SGS公司等）可免以下相关评鉴程序。

7) 国外的制造商或代理商选择的基本原则

a) 质量证明文件。

b) 制度、财务状况健全。

c) 通过ISO9000/QS9000/TS16949/ISO14001等认证者优先。

5.1.3.4 采购人员对供应商的初步评鉴

1) 初步确认供应商完成的《供应商资料表》和《供应商环境调查表》是否完整。

2) 了解供应商质量、交期、价格（询/议价）的配合能力。

3) 收集出货检验报告或其它质量数据等相关资料，作为合格供应商资格选定参考。

5.1.3.5 就以上初审通过的供应商，再进行供应商提供的相关质量/

环境等系统认证的证明文件等数据进行审查，视审查结果，决定是否进行实地评鉴，完成《书面评鉴确认表》；如供应商已在质量等重要体制上取得第三者的认可证书，且相关部门负责人也阅览供应商的相关承诺书/保证书/协议书予以认可时，可省略实地评鉴工作。若需要进行实地评鉴者，依《供应商实地评鉴表》的考核评价方式评分且评定等级。

5.1.4 供应商的实地评鉴

5.1.4.1 采购部依5.1.3.5决定是否有须做实地评鉴的必要。

5.1.4.2 采购部为了评选/引进优良供应商，制订供应商实地评鉴的

计划，即《供应商年度评鉴计划表》，其中主要原料的供应商每年至少一次实地/书面的评鉴，交部门负责人及总经理批准后实施。

5.1.4.3 实地评鉴的时机

1) 按照《供应商年度评鉴计划表》进行实地评鉴。

2) 不定时的评鉴。

a) 供应商质量连续三批批退时。

b) 对质量系统、财务制度、交货产生疑虑时。

c) 对于供应商重大不良改善需进行确认时。

d) 其它质量、交货事项，经权责部门评估需要时。

e) 发生重大环境问题时。

f) 供应商发生重大体系变更时。

5.1.4.4 实地评鉴内容

1) 供应商评鉴小组根据《供应商实地评鉴表》进行现场实地稽核。

2) 同时必须考量供应商对六大有害物质的管制是否符合本公司相关标准，如《有害物质管理程序》等。

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作评鉴。

5.1.4.5 考核评鉴等级与选择

5.2.1 样品承认送审时机

5.2.1.1 新供货商提供新样品。

5.2.1.2 新供货商提供旧样品。

5.2.1.3 旧供货商提供新样品。

5.2.2 除了符合5.2.1排除条款的供应商可免做实地评鉴，但所有厂商

必须送样做样品承认，同时必须附送5.3.2相关文件，并以《样品

测试单》为评等级的依据，经相关部门主管或授权人员会同评鉴合

格；但若其作业有严重污染环境之虞，则不可免除实地评鉴的实施。

5.2.3 评核等级：分为合格供应货商、待观察供应商与不合格供应商。

5.3 《合格供应商名录》的登录及管制

5.3.1 书面和实地评鉴合格的供应商由采购人员通知其进行相关样品

的打样和完成承认书，打样后由采购部召集人员进行测试，完成《样

品测试单》。

5.3.2 同时采购部要求供应商提供以下相关文件：

5.3.2.1 《品质协议书》

5.3.2.2 《环保保证书》

5.3.2.3 《有害物质不使用证明书》

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5.3.2.5 《材料申明书》

5.3.2.6 SGS报告

5.3.2.7 MSDS报告

5.3.2.8 出货报告

5.3.3 书面和实地评鉴合格的供应商可登录在《合格供应商名录》中。

5.3.4 免实地评鉴的供应商，已通过样品测试的供应商也可登录在《合

格供应商名录》中。

5.3.5 客户指定的供应商也可登录在《合格供应商名录》中。

5.3.6 《合格供应商名录》由采购部每半年更新一次后交文控中心受控

后分发到相关部门使用。

5.4 供应商的绩效考核

5.4.1 考核周期

5.4.1.1 对对于产品质量/环境影响大的物料的供应商每月考核一

次。

5.4.1.2 其它类物料的供应商每半年考核一次。

5.4.2 考核部门

5.4.2.1 质量/环境方面由品质部负责考核。

5.4.2.2 交期方面由采购部负责考核（委外加工的交期由PMC负责考

核）。

5.4.2.3 配合度方面由品质部负责考核。

5.4.3 考核标准（见下表）

5.4.3.1 质量/环境：品质部根据每季度进料检验的结果来评分。

5.4.3.2 交期：采购部/PMC根据每季度年的交期达成状况来评分。

5.4.3.3 配合度：品质部根据每季度年的品质等相关问题回复及效果