机动车辆检测2017年度第1次内审计划、方案

　　机动车辆检测,2017年度第1次内审计划,方案

　　内 审 报 告

　　xxxxxxx有限公司

　　二０一七年三月五日

　　机动车辆检测,2017年度第1次内审计划,方案

　　2017年度第1次内审计划、方案

　　机动车辆检测,2017年度第1次内审计划,方案

　　一、审核计划的实施：

　　按《质量手册》《程序文件》规定的职责及规定的程序过程检查，按检查表进行检查。

　　二、审核注意事项：

　　1、现场审核由受审部门陪同，审核结果由陪同人员对检查记录签字。

　　2、按检查表如实记录不符合项事实并收集证据。

　　3、审核员不能审核本人的工作。

　　三、审核报告

　　1、不符合项报告应于现场审核结果后第二天交受审部门，重大问题应立即报告质量主管。

　　2、审核报告应在全部审核工作结束3日内交质量主管或最高管理者审批。

　　四、纠正措施的跟踪验证：

　　1、受审部门在接到不符合项报告后立即进行整改，重大不符合项的整改需最高管理者审批，并在5日内将整改纠正情况书面报告交质量管理职能部门。

　　2、质量管理职能部门在收到纠正情况书面报告应立即安排内审员进行跟踪检查，检查纠正结果的有效性。

　　3、跟踪验证结果于2日内提交书面报告。

　　计划编制人： 批准人：

　　日期： 日期：

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　　内部质量体系审核报告

　　根据《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，我公司组织人员于2017年3月3-5日，对公司内部质量体系全要素进行了认真审核，现报告如下：

　　一、审核的目的和范围

　　1、审核的目的

　　为确定本公司质量体系及其各要素的活动和其有关结果是否符合质量体系文件要求，并及时纠正质量体系运行中出现的不符合性问题，保证本公司各项质量活动按照所建立的质量体系有效运行。

　　2、审核的范围

　　此次审核适用于本公司内部质量体系全要素的所有组成部分，涉及到公司及各个工作环节及所有部门。

　　二、审核依据的标准和文件

　　1、《检验检测机构资质认定评审准则》；

　　2、本公司发布的质量手册、程序文件和作业指导书等质量体系文件；

　　3、《机动车技术性能检验机构资质认定评审补充要求评审表》。

　　三、审核组成员

　　为确保此次审核顺利开展，按照《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，根据公司办公会议意见，成立了专门的审核小组： 组长(质量负责人)：XXXX

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　　成员(内审员)：XXXX

　　四、审核计划及实施情况

　　在本公司领导的大力支持下，成立了审核小组，按照《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，编制了内部审核计划，于2017年3月3日-5日进行了内部审核工作。审核工作主要分为准备、审核实施、审核结果评价、制定认可纠正措施、纠正措施的跟踪检查、审核报告编制等阶段。

　　1、准备

　　召开专题会议，提高认识，编制审核计划，明确目标，成立审核小组，审阅有关文件，编制各种表格，明确每个成员的工作职责和范围，落实到人，逐步开展工作。

　　2、审核实施

　　按照《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》有关内容和质量体系各要素，对每个检测工位和有关部门分别进行了顺向审核和逆向审核，发现问题，分析问题。（由内审员随机抽样）

　　3、审核结果

　　内审人员现场进行抽样调查取证，将调查结果与体系文件规定的要求核对和比较，对审核结果进行汇总和分析。

　　4、认可纠正

　　确定了不合格项目，提出了不合格项，经过审核结果汇总的分析，查找出了质量体系中存在的因素，制定出了纠正措施。

　　5、纠正措施的跟踪检查

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　　在受审核方制定了纠正措施并加以实施后，内审组还对受审核方纠正措施的实施情况和效果进行了跟踪检查和验证，无论是次要不符合项还是重要不符合项都必须由受审核方切实采取纠正措施，内审小组进行跟踪验证。

　　五、审核中发现的主要问题

　　1、部分人员对质量体系文件学习不够。

　　2、检测车间秩序混乱，有外人随意进入车间。

　　3、档案室的有关国家标准和资料不齐全。

　　六、质量体系的符合性评价结论及整改建议

　　1、本次内审总的目的就是本着实事求是的原则，集思广益，通过分析和评价，发现问题，确定不合格项，从而验证质量体系的符合性和贯彻执行情况。对于在审核中提出的不符合项进行归纳来看，针对体系中的薄弱部门、薄弱环节，如：质量体系文件学习不够、外人随意进入车间、国家标准和资料不齐全等，希望认真分析不符合项产生的原因，有针对性地制定纠正措施，实事求是地分析问题，根据问题的严重性、复杂性和普遍性认真考虑纠正措施的实施步骤、目标安排、实施人员、跟踪验证等，确保质量体系正常有效地运转。

　　2、整改建议

　　根据以上不合格项，分别制定出不符合项纠正报告。

　　（1）加强人员培训力度，督促人员尽早熟悉质量体系文件。

　　（2）检测车间秩序混乱，主要是岗位人员责任心不强，职责不明确造成的，以后要加强岗位责任心，避免类似事件发生，并已在入