5年期战略发展规划范本

某某有限公司

2011—2015年战略规划范本 编制单位：

规划时间：

编制日期：

2011年—2015年 2010年11月

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一、企业发展现状

某某有限公司系杭州中策橡胶有限公司与利导市工贸资产经营有限公司的联营企业（其中中策橡胶有限公司占有51%的股份，工贸公司占有49%的股份）是市唯一一家国有企业，公司成立于1992年，现有职工1069人，固定资产4.36亿元。

近年来，在市委市政府和各级部门的大力支持和帮助下，公司发展较快，连续多年成为市纳税大户，是重合同、守信用单位，2009年被评为礼导市《十大功勋工业企业》之一。 公司ISO9000质量体系和ISO14000体系持续运行有效，在日常管理中，遵循清洁生产企业标准并通过验收，系杭州市环境保护模范企业。为适应现代企业发展需要，已经建立起内部OA行政办公系统，在产、供、销管理上，采取ERP管理系统，提升物流管理效益。

公司“华城”炭黑商标自被评为浙江省著名商标以来，公司加强产品培育和管理，炭黑产品市场占有率和客户满意度一直持续提高。2009年，公司完成工业总产值4.16亿元，完成销售收入4.23亿元，完成利税7856万元，共生产炭黑57723吨，生产终炼胶272266吨，尾气发电6282万度，

二、公司概况

由于公司混炼胶产品全部系为杭州中策加工，98%以上炭黑系为杭州中策橡胶配套生产，故中策橡胶有限公司生产及战略发展规划，直接影响我公司战略布局。

公司是目前中国最大的轮胎生产企业，在中国企业500强名单中, 公司荣列第363位，中国制造业名列第204位。在世界轮胎企业排名中位列第13名。

公司拥有1万余名员工和上千名工程技术人员。公司采用国际

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先进的生产技术及国际顶尖轮胎制造、检测设备。目前已形成年产3122万套一千多个品种规格汽车轮胎的生产能力，其中包括年产910万套全钢子午线轮胎，1806万套轿车子午线轮胎，406万套斜交轮胎。此外还可生产3100万套自行车胎，3800万套电动车胎，485万套摩托车胎，380万套手推车胎，20万条橡胶履带。轮胎技术和生产能力在中国处于领先地位。

2009年完成销售收入168亿元人民币，国际贸易实现销售收入

5.7亿美元。中策橡胶有限公司发展规划定位于规模化、差异化、专业化的合成发展，力争在2010年跻身世界轮胎行业10强，主要经济指标销售收入达到180亿元，税收达到5亿元，实现利润6.5亿元。

三、轮胎行业近况及分析

轮胎产业准入门槛的提高意味着轮胎产业将向集中化方向发展，国内轮胎企业将进入整合期。根据2010年国家工信部发布《轮胎产业政策》内容，《政策》大幅提高了轮胎产业的进入门槛，同时要求到2015年，乘用车胎子午化率达到100%，这将推动整个轮胎产业的产品结构调整。根据《政策》要求，新建、改扩建载重子午胎项目一次形成生产能力应达到年产120万条以上；轻型载重子午胎和轿车子午胎项目一次形成生产能力应达到年产600万条以上。根据《政策》的规划，到2015年，我国乘用车胎子午化率达到100%，轻型载重车胎子午化率达85%，载重车胎子午化率达到90%；注重工程子午线轮胎、航空子午线轮胎和低速车辆子午线轮胎的开发。同时鼓励汽车企业装配新型轮胎产品，提高国产大型客车和载重车装配轮胎的子午化率，2015年基本实现装配轮胎子午化和无内胎化。

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业内有关分析人士指出，现在轮胎业面临的过剩是品种结构上的过剩，而非整体过剩。与中低档轮胎重复建设不同，高档、高性能轮胎依然供不应求。轮胎产业政策的发布将促进轮胎产业的结构优化和升级，在升级的过程中，龙头企业的优势将更加明显。

2010年，根据中国橡胶工业协会轮胎分会公布的2009年度销售收入和利润总额排名前十的轮胎企业名单，杭州中策销售收入创历史新高，并首超中国佳通，成为中国最大的轮胎企业。国内市场是杭州中策的主要市场。数据显示，2009年，其国际销售收入只占总销售收入的1/4。在2009年全国轮胎行业销售收入增长只有2%的情况下，杭州中策达到11%。杭州中策销售收入迅速赶超其他行业巨头，折射出了行业格局的新变化，即在国内汽车销售跃居全球第一、欧美等国实施贸易壁垒的双重背景下，内销比例大的企业正逐渐占据上风，我国内销市场有着极大的增长潜力。未来几年这一趋势将更加明显。由于国内汽车日益普及，我国轮胎销售正以高于世界平均水平的速度快速增长。日本第二大轮胎生产商住友橡胶总裁预计今年我国轮胎销量将以10%的速度保持增长，而全球平均增幅仅为3%。

不仅如此，外部市场贸易壁垒增强，成本上升及产能扩张的压力也在倒逼企业主动调整市场，从过分依赖出口调整为以国内市场为主。总的看来，“特保案”对2009年中国轮胎行业的总体销售额和利润的不利影响，小于中国企业和工程机械等行业的高速增长带来的积极影响。

四、炭黑行业概况及分析

在橡胶生产中，炭黑已成为消费量最大的橡胶配合剂，在世界橡胶工业原材料耗用量排在第二位，仅次于生胶。据《2010-2015年中

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国橡胶助剂行业投资分析及前景预测报告》显示，在橡胶配方中，通常每使用2份橡胶就会搭配使用1份炭黑，炭黑的耗用量一般占橡胶耗用量的40-50%。因此，随着我国汽车行业的快速发展，我国轮胎产业发展迅速，对炭黑的需求也逐渐增加，使得我国炭黑的产能扩张十分迅速。据中国橡胶工业协会公布的统计结果表明，2010年上半年，全国炭黑企业总产量仅为100万吨左右，市场缺口甚大。目前，中国汽车工业发展迅猛，已经是世界第二大汽车产销国；汽车工业的快速发展又带动了轮胎工业的发展，中国目前已成为世界第一大轮胎生产国；而炭黑作为轮胎生产中的第二大原材料，也充分受益于轮胎工业的发展，轮胎工业担当了炭黑行业发展的催化剂。一方面，子午线轮胎是近年来国家推广的重点轮胎产品，在发展子午线轮胎的基础上，研制为节能和环保的绿色轮胎所需要的低滚动阻力炭黑，将是国内企业需要攻克的重点。另一方面，为了迎合轮胎工业的高速发展，国内炭黑企业应该抓住机会，在装备的大型化、先进化上做文章，进行新型反应炉的开发，以及在综合利用方面进行有效改进。

五、公司当前的优势和劣势分析

优 势

1、市场：公司炼胶系为杭州中策进行产品加工，公司炭黑产量的98%以上全部为中策橡胶配套生产，因此在销售市场上有保证，并且，随着近几年杭州中策橡胶有限公司的快速发展，作为其配套企业，扩大炭黑产量和炼胶能力具有很大前景。同时，由于中策在新型轮胎开发和全钢子午线轮胎产能提升有较大规划，扩展公司产能势在必行。

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