企业内部审计制度(示例)
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企业内部审计制度(示例)
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企业内部审计管理制度
说明:企业内部审计是指依法对企业的财务收支及其经济活动的真实性、合
法性和效益性进行的系统审计和监督,以严肃财务纪律,维护单位合法权益,改
善经营管理,降低生产经营成本,提高经济效益为目的。一般适合应用于规模较
大或者管理体系相对完善的集团企业。
注:此制度为示例,仅供参考,企业应根据实际情况略作调整。
1、总则
1.1 为了规范 公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代
企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和审计署《关
于内部审计工的的规定》结合公司具体情况,特制定本制度。
1.2 内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效
益性进行的系统审计和监督,以严肃财务纪律,维护单位合法权益,改善经营管
理,降低生产经营成本,提高经济效益为目的。
1.3 公司所属各事业部、全资、控股子公司、分公司及办事处均应按照本制度
规定,接受内部审计监督。
2、任务、范围与依据
2.1 审计工作的任务是:确保国家有关财经政策、法规制度以及财经纪律在企
业的正确执行,强化企业管理,为提高经济效益服务。
2.2 内部审计的范围:
(一) 年度财务计划或单位预算的执行和决算;
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