仓库管理制度
一、 目的
为了保障仓库所有货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范,特制定本仓库管理制度,确保本公司的物资储运安全
二、 适用范围
适用于全公司原料库、半成品库、成品库、待处理品库、成品周转库、工模具库房的管理。
三、工作任务
(1)根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
(2)做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。
(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。
(4)做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全
四、 仓库管理规定
1原材料管理
1)原材料收货
当货物到达我司时,原物料库管根据随附的“送货单”或供方的“装箱单”详细检查材料的件数、品名、规格、数量、重量,是否与“送货单”或“装箱单”相符,仓库严格按照采购订单收货,对于超出我司要求送货数量的物料,库管员有权拒收或退货,对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的,
库管应通知相关部门及时处理。
2)原材料入库
品管对现场到货的原材料进行检验,判定合格则在“外购入库单”上签字确认后交给原材料库管,仓管员依据“外购入库单”上品名、数量、规格等对物资进行确认,无异议后放入对应仓库库位,并及时在“物资标识卡”上登记,登记标识卡时必须登记物资的品名、规格、入库日期、批次号、数量、库位等信息,库管在“外购入库单”上验收处签字确认后,进入用友系统完成相应的入库单。
3)原材料不良品退货
经品管或技术判定来料不合格,执行完质量处理单流程后,品管应及时将“质量处理单”和“外购入库单”提交原材料库管,仓管员根据异常单将不合格品移到待退区,并通知采购进行退货,退货时开出“退货单”。
4 )物资的保管
根据物资不同的性能和特点,合理划区存放并标识,做到“二齐”即库容整齐,堆放整齐;“三清”即数量、规格、材质等标识清楚;“十防”即防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。
②物资堆放的原则:在堆垛合理安全可靠的前提下,根据货物特点必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐
③对易燃、易爆等危险品应单独存放,同时采取防护安全措施。 ④库存物资应做到帐、卡、物三相符,加强盘点工作,做到日清、月结、年终盘点相结合。
⑤及时完善和更新仓库库位管理工作,保证所有物资库位的准确性。 ⑥加强仓库的安全保卫工作,确保仓库保管物资安全;未经批准,无关人员一律不得进入仓库。
⑦仓库严禁烟火,未经批准,禁止在仓库内进行明火作业,如需要明火作业的经批准后,做好防火措施后才可以进行。
5)原材料出库
物资的发放,必须持有效凭证,有效凭证为:按规定要求填写的“领料单”、“生产通知单”等。仓管员根据领料单进行配货并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库;超用物料的出库必须依据由生产部门负责人签名确认的“领用超单”并得到上级主管批准认可后仓库方可发料。
6)原材料报废
仓库内原材料因技术工程或客户需求变更的,由仓库负责人填写报废单,报上级领导签字后,库管将物料转移到报废品放置区统一处理 仓库原材料因保质期或其他原因需要报废时,由仓库负责人填写报废单给品质部相关人员评审、填写报废原因并签字,在报上级领导审核签字后,仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理。
车间原因报废的由车间报废后,并把报废物料和报废单一起交原材料库管,报废物料统一放报废品区。
7)物料报警
当物料库存数量低于安全库存量时,仓管员应即使对库存物料的帐卡物进行确认,无异议后应以邮件形式通知相关人员进行采购。
8)盘点管理
每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填写盘点表一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司有关领导,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
2半成品的管理
1)生产部门完成的半成品经检验合格后,开半成品入库单到原物料库管办理入库,入库单上必须有物料代码、零件号、数量、生产日期等信息,仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点,确认后签字,并把物料放到相应仓库区域,单据录入系统并统一存档。
2) 半成品的保管、出库流程同原材料的保管、出库流程。
3)半成品的报废同原材料报废规定
3成品的管理
1)成品的入库
生产部门完成的成品经检验合格后,开成品入库单到仓库办理入库,入库单上必须有物料代码、规格、单位、数量、生产任务单号等信息,仓库在拿到入库单后和入库人员一起对成品数量进行清点,确
认无误后签字,并把物料放到相应仓库区域,并在系统中完成产成品入库单。
2)成品的出库
由销售部门开出“出库单”,出库单上必须清楚填写成品的零件号、单位、数量、尺寸等信息,同时要有业务员制单、主管审核、财务审批等信息。
3)成品保管同原材料保管规定。
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